目 录

第一部分中共日喀则市委党校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2025年部门预算表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分中共日喀则市委党校概况

一、主要职责

中共日喀则市委党校（市行政学院）为全额拨款型事业单位。部门主要职能如下：

  (一)贯彻执行党中央、国务院及区党委、政府、市委、市政府有关党校、行政学校工作的方针、政策；会同有关部门编制全市党校（行政学院）干部教育（公务员）培训规划并组织实施。

（二）正确认识和把握新时期党的干部教育工作及国家公务员培训工作规律和特点，积极推进教学改革，提高教学质量，发挥党校、行政学校整体功能，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的人才。

（三）轮训全市县处级党员领导干部、乡村科级党员领导干部和村（居）民委员会的党支部书记、主任。

（四）培训全市乡科级党员领导干部中的县处级后备干部，培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。

（五）承办市委、市政府举办的专题研讨班。开展多种形式的委托培训和合作培训。

（六）围绕国内及区、市内出现的新情况新问题开展科学研究，加强对党政重大现实问题及理论问题的研究并服务于实践，发挥决策咨询作用。

（七）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（八）开展同区、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（九）对各县区委党校进行业务指导。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门（单位）机构设置情况

中共日喀则市委党校（市行政学院）设10个内设机构（正科级）及机关党委，分别为办公室、教务科、学员管理科、政工科、总务科、马义教研室、党史党建教研室、管理教研室、理论教研室、信息管理科；以上内设机构及直属机构均纳入中共日喀则市委党校（市行政学院）部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中共日喀则市委党校（市行政学院）部门预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3022万元，比2024年的预算2799.22万元增加了222.78万元，增长7.96%，主要原因是：1、2024年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计5人，使2025年人员经费增加；2、新增用氧经费项目收入；3、上年度项目结转127.46万元。支出预算3022万元，比上年增加222.78万元，增长7.96%，主要原因是：1、2024年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计5人，使2025年人员经费增加；2、新增用氧经费项目支出；3、上年度项目结转127.46万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年“三公”经费预算数为17.8万元，其中公务用车运行维护费预算数为16.8万元，公务接待费预算数为1万元，因公出国（出境）费为0万元。2025年“三公”经费预算数较2024年同比增加39.06%。主要原因为：

一是由于部分车辆因使用年限较长，性能下降，导致耗油量及维修费增多；

二是新时代对党校工作的要求越来越高,送教上门、到基层开展宣讲等产生的油料费用较高，随着培训任务的增加，每年10.8万元的车辆运行维护费，课题调研期间产生的油料费等支出完全不足以开展各项工作。

三是我校对2025年预算中党校办学后勤保障经费、吉隆分校办学后勤保障经费、科研经费项目进行科目细化，因此从党校后勤保障经费中列入公务用车运行维护费1.5万元，从吉隆分校办学后勤保障经费中列入公务用车运行维护费2万元，从科研经费中列入公车运行维护费2.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排2079.16万元，较上年增加192.06万元，增长10.18%，主要原因是：2024年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计5人，2025年人员经费增加，同时2025年整体提高了职工基本工资收入和增加了职工用氧经费收入等。

2025年机关运行经费支出2079.16万元，其中：

人员经费1867.06万元，主要包括：工资性支出1209.54万元（基本工资288.71万元、津贴补贴829.53万元、奖金91.3万元）、机关事业单位养老保险缴费186.93万元、职业年金缴费20万元、城镇职工基本医疗保险缴费89.96万元、公务员医疗补助10.32万元、住房公积金140.2万元、其他社会保险缴费4.43万元（失业保险3.26万元、工伤保险1.17万元）、其他工资福利支出67.68万元（独生子女费0.07万元、休假探亲费67.61万元）、在职干部职工体检费10.44万元、对个人和家庭的补助127.56万元（抚恤金66.2万元、驻村生活补贴5.4万元、医疗费补助5万元、子女探亲交通费5.61万元、公益性岗位补贴31.1万元、其他社会保障缴费12.49万元、其他对个人和家庭的补助1.76万元）。

公用经费212.1万元，主要包括：商品和服务支出154.24万元（办公费30.21万元、水费6万元、电费15万元、邮电费1万元、印刷费0.2万元、差旅费11万元、维修维（护）费3万元、公务接待费1万元、劳务费6.84万元、公务用车运行维护费10.8万元、公务通讯补贴9.55万元、福利费0.35万元、其他商品和服务支出5.5万元、食堂补助35.79万元、食堂等运转补助18万元）、工会经费24.22万元、用氧经费33.64万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排243万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋21531.8平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备1台（套）。

固定资产（净值）账面数3222.61万元，其中：房屋净值2291.04万元、设备（个、台、车等）净值515万元、文物和陈列品净值69.43万元，图书、图书档案净值10.67万元，家具和用具（个、套等）净值336.47万元；无形资产净值0.0001万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目9个，资金815.37万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金、增发国债资金、超长期特别国债资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2025年部门预算公开报表.xlsx