目 录
第一部分日喀则经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
单位总体情况说明：日喀则经济开发区管理委员会是市政府派出行政单位，为科级。
主要职责：贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和市委、市政府关于开发区的决策部署；拟定开发区经济社会发展规划和产业发展规划，按程序报批后组织实施；按照开发区总体规划、控制性详细规划，负责开发区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理；负责开发区招商引资，按照规划权限审核、审批开发区的投资项目；指导协调开发区内企业规范经营；负责开发区内的安全生产、环境保护、环境卫生治理等工作；配合有关部门做好行政执法等工作；协调管理有关部门设在开发区的派出机构和分支机构；完成市政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
（1）设立日喀则经济开发区管理委员会，为市政府派出行政机构，科级建制，核定行政编制3名，其中科级领导职数2名。
（2）设立日喀则经济开发区管理委员会综合服务中心，为日喀则经济开发区管理委员会所属事业单位，科级建制，核定事业编制12名，其中科级领导职数2名。
三、部门预算构成
日喀则经济开发区管理委员会是一级预算单位，无下属预算单位。
第二部分
日喀则经济开发区管理委员会2025年部门预算表
（表格详见附件）
第三部分
2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年，本部门收入预算47394.9万元，比上年减少5739.77万元，减少10.8%，主要原因是：本年度基建项目建设资金量减少，支出预算47394.9万元，比上年减少5739.77万元，减少10.8%，主要原因是：本年度基建项目建设资金量减少。
二、“三公”经费安排情况
2025年，本部门财政拨款安排“三公”经费6.18万元，比上年增加2万元，增加48%，主要原因是：因经开区实施国际陆地港、招商引资等工作量大、面广，上一年公务用车运行费不能满足实际需求。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.18万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增加48%，主要原因是：因经开区实施国际陆地港、招商引资等工作量大、面广，上一年公务用车运行费不能满足实际需求。；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
日喀则经济开发区管理委员会2025年，本部门机关运行经费安排54.65万元，比上年增加8.69万元，增加18.9%，主要原因是：本年度新增用氧经费8.35万元。
四、政府采购情况
2025年，本部门政府采购安排124.74万元，其中：服务类采购预算124.72万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套），属于一般公务用车。
六、项目绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理项目55个，资金47390.9万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 年度绩效目标 |
日喀则经济开发区基础设施建设项目-山东南路（开放大道至团结路段） | 738.6 | 100% |
基础设施建设项目（和谐路东段一期） | 9715.56 | 90% |
经开区基础设施建设项目-山东南路（团结路至G318国道段） | 1722 | 90% |
日喀则经开区污水处理厂建设项目 | 729.39 | 100% |
日喀则经济开发区基础设施建设项目 | 988.77 | 100% |
经开区“双水源”过渡供水工程 | 1641.59 | 100% |
日喀则市游泳馆建设项目 | 1375.47 | 90% |
基础设施建设项目山东南路（开放大道-和谐路段） | 682.55 | 95% |
基础设施建设项目（谢通门路二期南段） | 4062.03 | 90% |
日喀则市出口货物查验场建设项目 | 1704.91 | 80% |
基础设施建设项目资金（和谐路东段二期） | 4394.05 | 80% |
保税仓监管仓库项目 | 1500 | 90% |
标准厂房建设项目（二期） | 2261 | 100% |
康富路（白朗路至谢通门路）建设项目 | 3000 | 100% |
七、其他需要说明的情况
日喀则经济开发区管理委员会2025年度政府债务情况：上年结转基础设施建设项目发展路（开放大道至团结路段项目）涉及一般债券资金988.77万元、项目总体规模为实施新建全长1459米、市政道路等，工程地点为日喀则市经济开发区。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
