目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处概况

一、部门决算单位构成

日喀则市人民政府驻拉萨办事处为日喀则市人民政府组成部门，是财政一级预算单位，纳入日喀则市2023年度部门决算编制范围的单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：1.负责日喀则市委市政府、以及市直部门、各县与自治区直部门，兄弟地市有关事宜的联系、协调、落实工作。2.负责收集、整理报送、经济和社会发展信息，为市委市政府领导提供决策参与依据。3.负责协助和配合市老干局，市人力资源和社会保障局管理在拉萨安置的离退休干部、工人，并做好服务工作。

（二）部门机构设置：日喀则市人民政府驻拉萨办事处内设三个机构（正科级）；1.办公室（负责办事处综合协调和督促检查工作，协助办事处领导处理日常工作，包括文秘、财务等）；2.接待科（负责接待方案的起早工作，负责接待任务的联络衔接、接待服务工作）；3.老干科（落实离退休干部工人的政治生活待遇,做好离退休干部工人的管理与服务工作,负责处理离退休干部工人的信访工作）。

第二部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处 2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处 2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计为3862.41万元，2022年收入总计为2350.42万元，同比增加1511.99万元，增长64.33%，主要原因为有老干部活动中心建设经费。2023年支出合计3862.41万元，2022年支出合计2350.42万元，主要原因为有活动中心运行经费支出、老干部活动中心建设经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3862.41万元，其中：财政拨款收入3862.41万元，2022年本年收入合计2350.42万元，其中：财政拨款收入为2350.42万元，同比增加1511.99万元，增长64.33%，主要原因为有老干部活动中心建设经费。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3862.41万元，其中：基本支出934.71万元，占支出合计的24.2%；项目支出2927.7万元，占支出合计的75.8%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年一般公共预算财政拨款3862.41万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计3862.41万元。2023年本年支出合计3862.41万元，其中：一般公共服务支出2720.16万元、社会保障和就业支出1052.99万元、卫生健康支出40.61万元、住房保障支出48.64万元。年末财政拨款结转结余0万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3862.41万元，基本支出934.71万元，项目支出2927.7万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3862.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2720.16万元，占70.43%；社会保障和就业支出1052.99万元，占27.26%；卫生健康支出40.61万元，占1.05%；住房保障支出48.64万元，占1.26%。

单位：万元

（四）2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务2714.96万元，其中：行政运行754.03万元、一般行政管理事务45.11万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1915.83万元；组织事务5.2万元，其中：其他组织事务支出5.2万元。

2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出68.12万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出68.12万元；就业补助23.31万元，其中：社会保险补贴11.81万元、公益性岗位补贴11.5万元；抚恤862.34万元，其中：死亡抚恤862.34万元；社会福利99.23万元，其中：养老服务99.23万元。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗40.61万元，其中：行政单位医疗32.53万元、公务员医疗补助8.08万元。

4.住房保障支出——住房改革支出48.64万元，其中：住房公积金48.64万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数11.98万元，2022年三公经费决算数22.2万元，同比减少10.22万元，下降46.04%，具体如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.1万元，接待56批次386人次，比2022年减少9.8万元。

3公务用车运行维护费10.88万元，比2022年减少0.42万元，下降3.7%。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年日喀则市人民政府驻拉萨办事处履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费934.71万元，同比增加161.56万元，增长20.9%。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费833.05万元，具体包括基本工资、津贴补贴及奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；二是公用经费101.66万元，具体包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府采购情况说明

我单位无政府采购情况说明。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆8辆（其中我单位编制车辆5辆、市政府编制车辆3辆；我单位使用7辆、市政府使用1辆），其中，无单位价值50万元以上通用设备。国有资产总值648.86万元，其中：流动资产0万元，非流动资产648.86万元。

九、预算绩效情况说明

我单位深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益，明确预算绩效跟踪管理主体和职责，通过及时沟通、协调，解决工作中出现的困难和问题。

十、扶贫资金情况说明

我单位无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

我单位无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

我单位无重点、重大项目公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。