目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站概况

一、部门决算单位构成

日喀则市电影发行放映管理站隶属于日喀则市委宣传部全额拨款科级事业单位，没有二级预算单位，下设6个科室，分别为站长室、财务室、站长办公室、节目中心、技术部、珠峰电影城。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责全市电影放映工作，组织实施农牧区电影放映工作。

2、指导各县（区）电影发行放映管理站和农牧区放映队的电影放映工作。

3、发展电影产业，管理数字电影节目，并提供技术服务。

（二）部门机构设置

内设机构有6个科室，分别为站长室、财务室、站长办公室、节目中心、技术部、珠峰电影城。

第二部分 西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年收入总计为578.69万元，2022年收入总计为618.44万元，同比减少39.75万元，降低6.43%，主要原因为2022年我单位有日喀则珠峰电影城设备购置项目。2023年支出合计578.69万元，2022年支出合计618.44万元，同比减少39.75万元，降低6.43%，主要原因为2022年我单位有日喀则珠峰电影城设备购置项目，2023年无相关项目支出。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年本年收入合计578.69万元，其中：财政拨款收入578.69万元，2022年本年收入合计618.44万元，其中：财政拨款收入为618.44万元，同比减少39.75万元，降低6.43%，主要原因为2022年我单位有日喀则珠峰电影城设备购置项目，2023年无相关项目支出。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年本年支出合计578.69万元，其中：基本支出484.88万元，占支出合计的83.79%；基本支出中：文化旅游体育与传媒支出为470.34万元，社会保障和就业支出为14.54万元，项目支出93.81万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年一般公共预算财政拨款572.58万元，政府性基金预算财政拨款6.11万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计578.69万元。2023年本年支出合计578.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出564.15万元、社会保障和就业支出14.54万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年一般公共预算财政拨款支出572.58万元，均为基本支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2022年一般公共预算财政拨款支出572.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出558.04万元，占97.5%；社会保障和就业支出14.54万元，占2.5%。

单位：万元

（此为示例可根据单位实际增减科目填写，注意细化到类、款、项）

（四）西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

日喀则市电影发行放映管理站2023年一般公共预算财政拨款基本支出572.58万元，包括基本支出和项目支出（87.7万元）。

基本支出中包括：工资福利支出391.87万元、商品和服务支出44.78万元、对个人和家庭补助支出48.24万元。（1）工资福利支出中包括：基本工资262.38万元、津贴补贴5.07万元、奖金20.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.09万元、职工基本医疗保险缴费18.33万元、其他社会保障缴费9.17万元、住房公积金27.64万元、其他工资福利支出8.53万元；医疗费2.52万元。（2）商品和服务支出中包括：办公费2.04万元、印刷费0.5万元、培训费0.5万元、水费3.55万元、电费6.5万元、邮电费0.8万元、差旅费2.03万元、维修（护）费1万元、工会经费5.63万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.49万元；其他商品和服务支出18.67万元。（3）对个人和家庭的补助支出48.24万元，包括抚恤金42.61万元、医疗费补助2.10万元、其他对个人和家庭的补助3.53万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

日喀则市电影发行放映管理站2023年政府性基金预算财政拨款收入为6.11万元，2023年政府性基金预算财政拨款支出数为6.11万元，用于国家电影事业发展专项支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数3.49万元，2022年三公经费决算数3.04万元，同比增加0.15万元，增长1.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，2022年和2023年我单位均未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费0万元，接待0批次0人次， 2022年和2023年我单位均未发生公务接待费支出。

3．公务用车运行维护费3.49万元，比2021年增加0.45万元，增长0.14%。增加原因是在控制三公经费方面，我单位将继续严格执行上级的财政政策，认真贯彻落实中央“八项规定”、“九项要求”的同时，进一步规范公务接待制度，减少迎来送往，简化接待陪同、统筹协调安排，严格落实各项节约措施，但是由于单位现有的两辆公务用车过于老旧导致增加车辆耗油量和维修次数。

七、2023年度机关运行情况说明

2023年日喀则市电影发行放映管理站未发生机关运行。

八、政府采购情况说明

2023年日喀则市电影发行放映管理站未产生政府采购支出。

九、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站共有车辆2辆，其中，其他用车2辆； 2022年度资产总额决算数为304.91万元，其中流动资产数为78.29万元，固定资产数为226.62万元。

十、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十一、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站无扶贫资金。

十二、债务情况说明

西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站无政府债券资金使用情况。

十三、重点、重大项目信息

2023年西藏自治区日喀则市电影发行放映管理站无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、专用器材：是指日喀则珠峰电影城专门用来电影放映设备器材等。