目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区日喀则团市委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区日喀则团市委2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则团市委概况

一、部门决算单位构成

日喀则市团市委为日喀则市群众团体组织部门，正处级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区2023年度部门决算编制范围的单位为行政单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

共青团日喀则市委员会的主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等工作。具体如下：

贯彻执行市委、市政府和区团委的决议指示，领导全日喀则共青团、全青年联合会、学生联合会及少先队工作；研究制定团的工作计划和具体任务，指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实，加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设；调查了解青年思想状况，反应青年的意见和要求，在与人民根本利益保持一致的前提下，代表青年的利益，参与处理协调各种与青少年活动相关的工作；指导并组织青少年思想教育和爱国主义教育、反分裂、维护祖国统一、维护民族团结的教育，努力造就一代四有新人，动员、组织青年围绕党的中心工作，积极开展各项实践活动，为日喀则两个文明建设多做贡献；负责青年联合会和青年统战工作，负责全部青少年友好交流工作；研究青年运动，青少年的工作理论；负责组织指导各级团组织办好团办实体，承办实施“希望工程”的有关工作；按青年联合会章程开展工作；承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

部门内设机构3个科室。具体如下：

内设职能科室主要有办公室（包括财务室和机关后勤服务中心）、青年发展科（学少科）、组织宣传与基层建设科，所属事业单位青少年活动中心。

共青团日喀则市委员会现实有行政人员11人，事业人员7人，事业技术工人1名。

第二部分 西藏自治区日喀则团市委2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则团市委2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则团市委2023年收入总计为1071.73万元（含年初结转和结余28.50万元），2022年收入总计为1071.72万元，同比增加0.01万元，增加率0.01%。2023年支出合计1071.73万元，2022年支出合计1071.72万元，同比增加0.01万元，增加率0.01%。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则团市委2023年本年收入合计1071.73万元，其中：一般公共服务支出拨款收入1043.24万元。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则团市委2023年本年支出合计1071.73万元，其中：基本支出958.62万元，占支出合计的89.44%；项目支出113.12万元，占支出合计的10.56%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则团市委2023年一般公共预算财政拨款1043.24万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余28.50万元，收入总计1071.73万元。2023年本年支出合计1071.73万元，其中：一般公共服务支出939.24万元、文化旅游体育与传媒支出29.03万元、社会保障和就业支出40.60万元、卫生和健康支出20.55万元、住房保障支出42.31万元。年末财政拨款结转结余0万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则团市委2023年一般公共预算财政拨款支出1071.73万元，其中：基本支出958.62万元，项目支出113.12万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则团市委2023年一般公共预算财政拨款支出1071.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939.24万元，占 87.63%；社会保障和就业支出40.60万元，占3.98%；卫生和健康支出万20.55元，占1.91%；住房保障支出42.31万元，占3.94%。

（四）西藏自治区日喀则团市委2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——群众团体事务939.24万元，其中：一般行政管理事务1.08万元；2.社会保障和就业支出——社会保障和就业支出40.60万元，其中：行政事业单位养老支出38.77万元——机关事业单位基本养老保险缴费支出38.77万元；财政对其他社会保险基金的补助1.83万元——财政对工伤保险基金的补助和财政对生育保险基金的补助0.14万元——其他财政对社会保险基金的补助1.7万元；3.卫生和健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助20.55万元，其中：行政单位医疗的补助16.96万元、公务员医疗补助的补助3.59万元；

4.住房保障支出——住房改革支出42.31万元，其中：住房公积金支出42.31万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数8.54万元，2022年三公经费决算数8.54万元。

具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.04万元。

3公务用车运行维护费8.50万元,原因一是我单位2台车辆使用年限较长，加之年初按照要求在高海拔县区蹲点时间较长，路途遥远且路况差，导致车辆维修费及油料费超支。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年西藏自治区日喀则团市委履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费958.62万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费906.74万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费51.88万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

我单位2023年度没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则团市委共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则团市委深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则团市委无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则团市委无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2023年西藏自治区日喀则市团市委无专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：西藏自治区日喀则市团委.xls