目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区日喀则市委统战部

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西藏自治区日喀则市委统战部

2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市委统战部概况

一、部门决算单位构成

日喀则市委统战部一级预算单位,下属两个二级预算单位,藏胞接待办公室、樟木藏胞接待办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

日喀则市委统战部是市委管理统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

（1）贯彻中央、自治区党委关于统一战线工作的方针、政策和市委、区党委统战部的决定，进行调查研究，向市委和区党委统战部反映情况，提出开展全市委统战工作的意见和建议。

（2）负责联系民族宗教界人士，及时通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻政治协调制度，协调落实党外人士合作共事、发挥党外人士民主监督的作用。

（3）负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针政策问题；参与协调检查民族、宗教政策的落实；按照市委和区党委统战部的部署，协同有关部门开展对达赖集团及其分裂势力的斗争及争取国外藏胞的工作，处理民族、宗教方面的问题；会同有关部门指导活佛转世工作和活佛培养、教育、深造工作。

（4）开展以反对分裂、维护祖国统一民族团结为重点的境外统战工作，联系海（境）外的有关国际藏胞社团代表人物；做好国外藏胞及其亲属的有关工作，管理市归国藏胞接待委员会办公室和樟木口岸接待办公室。

（5）会同有关部门提出全国及自治区人大、政协、工商联、佛协，市政协、工商联、佛协中党外人士的安排建议；做好培养、选拔、推荐党外人士在政府系统担任地（厅）、县（处）级行政领导职务的工作，以及党外后备干部队伍的建设工作。

（6）负责组织指导县（区）统战工作，协调市委有关部门的统战工作。

（7）承办市委和区党委统战部交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

日喀则市委统战部（单位）：按照职能配置内设有办公室、人事科、统战联络科（一科）、境外藏胞工作科（二科）、宗教科（三科），下属事业单位市藏胞接待办、樟木口岸藏胞接待办、机关后勤服务中心、市社会主义学院。

第二部分 西藏自治区日喀则市委统战部2023年度部门决算表

（详见附表1-8）

第三部分 西藏自治区日喀则市委统战部2023年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2023年收入总计为3030.40万元，2022年收入总计为3428.36万元，同比减少397.96万元，减少11.61%，主要原因为德庆格桑颇彰专用小灶项目已完工。

西藏自治区日喀则市委统战部2023年支出合计为3030.40万元，2022年支出合计为3446.28万元，同比减少415.88元，减少12.07%，主要原因为德庆格桑颇彰专用小灶项目已完工。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2023年本年收入合计3030.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3030.40万元；2022年本年收入合计3428.36元，其中：财政拨款收入3428.36万元，同比减少397.96万元，减少11.61%，主要原因为德庆格桑颇彰专用小灶项目已完工。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2023年本年支出合计3030.40万元，其中：基本支出2037.11万元，占支出合计的67.22%；项目支出993.29万元，占支出合计的32.78%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2023年一般公共预算财政拨款3030.40万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计3030.40万元。2023年本年支出合计3030.40万元，其中：一般公共服务支出2500.65万元、教育支出95.51万元、社会保障和就业支出217.35万元、卫生健康支出97.31万元、住房保障支出119.58万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市委统战部2023年一般公共预算财政拨款支出3030.40万元，其中：基本支出2037.11万元，项目支出993.29万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市委统战部2023年一般公共预算财政拨款支出3030.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2500.65万元，占82.52%；教育支出95.51万元、占3.15%；社会保障和就业支出217.35万元，占7.17%；卫生健康支出97.31万元，占3.21%；住房保障支出119.58万元，占3.95%。

单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市委统战部2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——统战事务2500.65万元，其中：行政运行1391.36万元、一般行政管理事务78.22万元、宗教事务634.99万元、事业运行211.51万元、其他统战事务支出184.57万元。

2.教育支出——进修及培训95.51万元，其中：干部教育95.51万元。

3.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出168.51，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出168.51万元；就业补助40.41万元，其中：社会保险补贴40.41万元；财政对其他社会保险基金的补助8.43万元，其中：财政对工伤保险的补助1.05万元、其他财政对社会保险基金的补助7.37万元。

4.卫生健康支出--行政事业单位医疗97.31万元，其中：行政单位医疗71.09万元、事业单位医疗12.35万元、公务员医疗补助13.87万元；

5.住房保障支出——住房改革支出119.58万元，其中：住房公积金119.58万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数49.05万元， 2022年三公经费决算数34.66万元，同比增加14.39万元，增长41.52%，具体如下：

1.公务接待费支出900元。

2.公务用车运行维护费48.96万元，2022年34.66万元，同比增加14.3万元，增长41.26%。原因为2022年因疫情减少公务用车运行维护相关开支。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年西藏自治区日喀则市委统战部认真履行行政单位财务制度及单位职责，完成了单位工作职责任务，保障了单位运转各项经费需求，实现了保工资、保运转和保稳定，全年单位基本支出完成2037.11万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分：一部分是人员经费1870.04万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费165.65万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、日常维修费、一般购置费等；三是资本性支出1.43万元。

七、政府采购情况说明

2023年度我部无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市委统战部资产信息中房屋本年度933.98万元，上年度828万元，增加105.98万元，增长12.8%，其原因为增加其他构筑物。

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市委统战部共有车辆10辆，其中：应急保障用车7辆，其他用车3辆；单位价值321万元以上通用设备7台（套）。

车辆本年度410.23万元，上年度409.76万元，同比增长0.12%，原因为增加一辆电动自行车。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市委统战部深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市委统战部无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市委统战部无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2023-123-中共日喀则市委员会统一战线工作部决算公开报表.xls