西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年度部门决算

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年度部门决算

2023年9月29日

目录

第一部分西藏自治区日喀则市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区日喀则市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

日喀则市旅游发展局为日喀则市人民政府组成部门，正县级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年度部门决算编制范围的单位为日喀则市旅游发展局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）贯彻落实旅游产业方面的法律法规，并负责指导监督研究拟订全市旅游政策措施，起草全市旅游产业发展方面的规范性文件。

（2）配合自治区旅游发展厅推进重要的世界旅游目的地建设，拟订并组织实施全市旅游发展规划，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（3）组织日喀则旅游整体形象推广，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游发展。

（4）统筹推进旅游公共服务建设，统筹旅游产业发展的国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设，负责组织编制旅游招商引资项目目录，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（5）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责旅游统计和经济运行分析工作。

（6）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，实施“旅游+”战略，促进旅游产业高质量发展。

（7）统筹协调和监督指导旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

（8）负责旅游市场执法和旅游投诉工作，组织查处和督办全市性、跨县域旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（9）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（10）指导市旅游协会工作。组织实施旅游饭店、旅游景区(点)的星级和质量等级划分与评定及复核工作。负责旅游政风行风建设，着力提升旅游服务质量和水平，努力提高游客满意度。

（11）拟订旅游行业教育培训规划。研究拟订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并组织实施。指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

（12）与市文化局建立融合发展工作机制，共同推进旅游和文化融合发展。加强协调配合和工作衔接，根据职能对接自治区文化厅和旅游发展厅，形成工作合力。

（13）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

（1）办公室(政工人事科)。负责机关日常运转工作，承担重要工作新闻发布、对外宣传报道、政务公开、机要保密、提案议案、信访、安全、维稳、旅游领域体制机制改革和旅游业发展重大问题的调查研究等工作。负责综合协调和督查督办工作。协调实施年度工作目标责任制。负责行政复议和行政应诉工作。建立健全机关各项规章制度。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、党群及队伍建设等工作。负责离退休人员服务管理工作。

（2）市场管理科。拟订旅游市场经营场所、设施、服务产品等标准并监督实施。负责对星级饭店、A级景区、旅行社和分社等经营进行行业监管，承担旅行社和导游日常管理。组织实施旅游饭店、旅游景区(点)的星级和质量等级划分与评定工作及复核工作。指导旅游行业从业人员的管理和培训工作。负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责全市旅游统计和经济运行分析工作。承担旅游业发展的规范性文件的起草工作。开展法律法规宣传教育。指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系建设、旅游行风建设和旅游行业组织的业务工作。

（3）规划财务科。拟订并组织实施旅游业发展规划。负责进行旅游资源的普查和评估，建立旅游资源档案。指导并组织实施旅游资源开发利用和保护工作。指导协调旅游景区(点)的规划编制和开发建设，审核重点旅游区域和重点旅游项目的规划和开发建设。指导、促进旅游产业及新型业态发展。实施“旅游＋”战略，促进旅游产业高质量发展，协调推动旅游业相关产业融合发展。指导和组织乡村旅游基础设施建设和产业发展工作。负责部门预决算和财务管理工作。负责机关资产管理。负责机关内部政府采购工作。

（4）交流合作科。研究和拟订旅游市场开发战略，制定年度促销计划，组织实施旅游市场重点促销活动。组织日喀则旅游整体形象的宣传。负责旅游品牌体系建设、旅游线路开发及宣传推广工作。协调旅游节庆会展活动的组织工作。指导、协调特色潜力行业整合转化为旅游产品工程，组织指导旅游宣传品的设计和制作。指导市旅游协会工作。会同文化、商务部门协调与区内外旅游组织间的合作与交流；负责组织编制旅游招商引资项目目录，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。负责旅游人才引进工作。

（5）市旅游市场综合行政执法队。整合市旅游发展局有关旅游执法职责,组建市旅游市场综合行政执法队,实行“局队合一”体制,在市旅游发展局加挂市旅游市场综合行政执法队牌子。承担法律法规赋予本市的执法职责,统筹本市旅游市场执法和旅游投诉受理等工作,负责组织查处跨县区和具有重大影响的复杂案件,承担各县行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。市旅游发展局不再单设承担执法职能的内设机构。桑珠孜区不设旅游市场综合行政执法机构,其执法工作由市旅游市场综合行政执法队承担。市旅游市场综合行政执法队设综合行政法一大队、综合行政执法二大队,均为科级建制。

（6）各县旅游市场综合行政执法工作由文化市场综合行政执法队承担。

（7）乡镇综合行政执法队。乡镇整合各类站所力量资源,设立乡镇综合行政执法队,统一负责市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业农村等领域的执法工作,承担日常巡查、问题线索发现、接受投诉举报、协助调查取证、配合开展执法等工作。

（8）新设市旅游发展局所属旅游服务中心，正科级，为公益一类事业单位。

（9）新设市旅游发展局机关后勤服务中心，副科级，为公益一类事业单位。

第二部分

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年收入总计为8245.66万元，2022年收入总计为10796.95万元，同比减少2551.29万元，下降23.63%，主要原因为：一是2023年突发公共卫生事件应急处理经费支出2893.95万元比2022年支出减少1004.42万元（资金属于2022年结转资金），二是2023年我局法人的萨迦古城旅游基础设施建设项目和219沿线旅游基础设施建设项目（两个项目资金为2021年结转资金），根据工程进度已在2022年完成大部分的工程款的拨付，故2023年拨款比2022年较少。2023年支出合计8245.66万元，2022年支出合计10811.33万元，同比减少2565.67万元，下降23.73%，主要原因为：一是2023年突发公共卫生事件应急处理经费支出2893.95万元比2022年支出减少1004.42万元（资金属于2022年结转资金），二是2023年我局法人的萨迦古城旅游基础设施建设项目和219沿线旅游基础设施建设项目（两个项目资金为2021年结转资金），根据工程进度已在2022年完成大部分的工程款的拨付，故2023年拨款比2022年较少。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年本年收入合计8245.66万元，其中：财政拨款收入8245.66万元，2022年本年收入合计10796.95万元，其中：财政拨款收入为计10796.95万元，同比减少2551.29万元，下降23.63%，主要原因为：一是2023年突发公共卫生事件应急处理经费支出2893.95万元比2022年支出减少1004.42万元（资金属于2022年结转资金），二是2023年我局法人的萨迦古城旅游基础设施建设项目和219沿线旅游基础设施建设项目（两个项目资金为2021年结转资金），根据工程进度已在2022年完成大部分的工程款的拨付，故2023年拨款比2022年较少。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年本年支出合计8245.66万元，其中：基本支出1211.91万元，占支出合计的14.7%；项目支出7033.75万元，占支出合计的85.3%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年一般公共预算财政拨款收入8245.66万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计8245.66万元。2023年本年支出合计8245.66万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5074.35万元、社会保障和就业支出142.64万元、卫生健康支出2953.94万元、住房保障支出74.73万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年一般公共预算财政拨款支出8245.66万元，基本支出1211.91万元，项目支出7033.75万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年一般公共预算财政拨款支出8245.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5074.35万元，占61.54%；社会保障和就业支出142.64万元，占1.73%；卫生健康支出2953.94万元，占35.82%；住房保障支出74.73万元，占0.91%。

（单位：万元）

（四）西藏自治区日喀则市旅游发展局2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游支出5040.36万元，其中：行政运行934.55万元、一般行政管理事务42.39万元、旅游宣传2495.03万元，文化和旅游管理事务69.71万元、其他文化和旅游支出1498.69万元，其他文化旅游体育与传媒支出33.98万元。

2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）103.36万元，就业补助39.28万元，其中：社会保险补贴11.01万元、公益性岗位补贴28.28万元。

3.卫生健康支出——公共卫生支出（突发公共卫生事件应急处理支出）2893.95万元，行政事业单位医疗支出59.99万元，其中：行政单位医疗支出50.67万元、公务员医疗补助支出9.31万元。

4.住房保障支出——住房改革支出（住房公积金）74.73万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（单位：万元）

2023年三公经费决算数13.7元，2022年三公经费决算数23.39万元，同比减少9.69万元，下降41.43%，具体如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，比2022年公务接待费减少0.08万元，下降100%，主要原因为，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

3.公务用车运行维护费13.7万元，比2022年公务用车运行维护费23.31万元，减少9.61万元，下降41.23%。主要原因为：按照相关政府过紧日子要求，我局尽量统筹各科室下乡开展相关工作，减少公务用车运行维护费开支。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年西藏自治区日喀则市旅游发展局履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费8245.66万元，其中，基本支出1211.91万元，与年初预算相比减少12.41万元，减少的主要原因是退休一名公务员和公益性岗位人员，故相应的人员类支出减少。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1088.99万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费122.93万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2023年西藏自治区日喀则市旅游发展局政府采购为：

1.冠名西藏航空客机项目88万元。

2.拍摄制作重点景区VR全景视频项目155万元。

3.冠名西藏航空客机服务（2023-2024）项目220万元。

4.2023年度日喀则旅游京沪线高铁冠名宣传项目120万元。

5.重点文旅项目策划项目217.46万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市旅游发展共有车辆5辆，其中，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；国有资产总值2274.04万元，其中：流动资产1261.22万元，非流动资产1012.82万元。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则市旅游发展局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

1.2023年西藏自治区日喀则市旅游发展专项资金940.62万元，用于旅游宣传促销类、智慧旅游类、旅游标准化培训类、旅游基础设施建设项目等。

2.“乐享新西藏惠游日喀则”2022年-2023年度日喀则旅游惠民优惠政策项目1500万元。

3.日喀则市旅游标识标牌建设项目577万元。

4.萨迦古城旅游基础设施建设项目1036.5万元（续建项目，2021年结转资金）。

5.突发公共卫生事件应急处理经费3038.94万元（2022年结转资金）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、行政运行，指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：日喀则市旅发局2023年决算公开表.xls