目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年度部门决算编制范围的单位为参公型全额事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院及区党委、政府、市委、市政府有关党校、行政学院工作的方针、政策；会同有关部门编制全市党校（行政学院）干部教育（公务员）培训规划并组织实施。

2、正确认识和把握新时期党的干部教育工作及国家公务员培训工作规律和特点，积极推进教学改革，提高教学质量，发挥党校、行政学院整体功能，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的人才。

3、轮训全市县处级党员领导干部、乡科级党员领导干部和村（居）民委员会的党支部书记、主任。

4、培训全市乡科级党员领导干部中的县处级后备干部，培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。

5、承办市委、市政府举办的专题研讨班。开展多种形式的委托培训和合作培训。

6、围绕国际国内及区、市内出现的新情况新问题开展科学研究，加强对党政重大现实问题及理论问题的研究并服务于实践，发挥决策咨询作用。

7、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

8、开展同区、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

9、对各县区委党校进行业务指导。

10、承办市委、市政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置

市委党校（市行政学院）设10个内设机构（正科级）：办公室 、教务科、学员管理科、政工科、总务科、马义教研室、党史党建教研室、理论教研室、管理教研室、信息管理科。

第二部分 西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年收入总计为2486.07万元，2022年收入总计为2292.98万元，同比增加193.09万元，上升了8.4%。2023年支出合计2486.07万元，2022年支出合计2360.7万元，同比增加125.37万元，上升了5.3%，主要原因为因疫情原因2022年秋季学期均改为线上办班，办学、后勤保障经费较少，2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式新增8名人员。

二、收入决算情况说明

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年本年收入合计2486.07万元，其中：财政拨款收入2486.07万元，2022年本年收入合计2292.98万元，其中：财政拨款收入为2292.98万元，同比增加193.09万元，上升了8.4%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年本年支出合计2486.07万元，其中：基本支出1733.49万元，占支出合计的70%；项目支出752.58万元，占支出合计的30%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款2486.07万元，年初无一般公共预算财政拨款结转结余。2023年本年支出合计2486.07万元，其中：教育支出2284.65万元、社会保障和就业支出94.49万元、卫生健康支出38.54万元、住房保障支出68.39万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款支出2486.07万元，基本支出1733.49万元，项目支出752.58万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款支出2486.07万元，主要用于以下方面：教育支出2284.65万元，占92%；社会保障和就业支出94.49万元，占4%；卫生健康支出38.54万元，占1.5%；住房保障支出68.39万元，占1.5%。

单位：万元

（四）西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.教育支出2284.65万元，其中包含进修及培训--干部教育支出2280.34万元、其他教育支出--其他教育支出4.32万元；

4. 社会保障和就业支出94.49万元，其中包含行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出71.54万元、行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出15.96万元、就业补助--社会保险补贴6.99万元；

5. 卫生健康支出38.54万元，其中包含行政事业单位医疗——事业单位医疗34.43万元、行政事业单位医疗——公务员医疗补助4.11万元；

6.住房保障支出68.39万元，其中包含住房改革支出——住房公积金68.39万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数20.51万元，2022年三公经费决算数20.95万元，同比下降0.44万元，下降2%，具体如下：

1.2022年中国共产党日喀则市委党校无因公出国（境）费用及公务接待费。

2.公务用车运行维护费20.51万元，比2022年20.95万元，减少0.44万元，降低2%。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校履行职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政经费2486.07万元，其中，基本支出1733.49万元，项目支出752.58万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1574.74万元，具体包括基本工资277.24万元、津贴补贴560.69万元、奖金74.58万元、伙食补助费2.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.93万元、职工基本医疗保险缴费65.57万元、公务员医疗补助缴费8.07万元、其他社会保险缴费19.29万元、住房公积金102.5万元、医疗费8.28万元、其他工资福利支出195.56万元、生活补助11.07万元、医疗费补助5.1万元、抚恤金21.83万元、其他对个人和家庭的补助16.83万元；二是公用经费158.75万元，具体包括办公费15.28万元、咨询费3万元；水费2.4万元、电费6万元、邮电费11.2万元、差旅费7.6万元、维修（护）费5.48万元、租赁费费2.4万元、工会经费19.01万元、公务用车运行维护费20.51万元、其他商品和服务支出65.88万元。

七、政府采购情况说明

2023年西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校房屋面积21531.8平方米，其中办公用房面积1126平方米，占房屋的5.23%；业务用房面积17477.8平方米，占81.17%；其他用房面积2928平方米，占13.6%；西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校共有车辆5辆，车辆编制数为8辆，不存在超编情况。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区中国共产党日喀则市委员会党校无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：中共日喀则市委党校2023年部门决算公开.xls