目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置（涉密不报告）

第二部分西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会概况

一、部门决算单位构成

扎什伦布寺管理委员会为日喀则市人民政府组成部门，县处级单位，财政一级预算单位，2023年度部门决算编制范围的单位为日喀则市扎什伦布寺管理委员会。

第二部分 西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年收入总计为1756.46万元，2022年收入总计为1425.24万元，同比增长331.22万元，增长23.24%，主要原因为2023年发放了2022年驻寺岗位津贴100.20万、2023年增加了自治区级非遗传承人补助。2023年支出合计1756.46万元，2022年支出合计1425.24万元，同比增长331.22万元，增长23.24%，主要原因为2023年发放了2022年驻寺岗位津贴100.20万；2023年增加了自治区级非遗传承人补助。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年本年收入合计1756.46万元，其中：财政拨款收入1756.46万元，2022年本年收入合计1425.24万元，其中：财政拨款收入为1425.24万元，同比增长331.22万元，增长23.24%，主要原因为2023年发放了2022年驻寺岗位津贴100.20万；2023年增加了自治区级非遗传承人补助。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年本年支出合计1756.46万元，其中：基本支出1048.11万元，占支出合计的59.67%；项目支出708.35万元，占支出合计的40.33%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年一般公共预算财政拨款1756.46万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，年初政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，总计1756.46万元。2023年本年支出合计1756.46万元，其中：一般公共服务支出1442.22万元、文化旅游体育与传媒支出82.50万元、社会保障和就业支出99.12万元、卫生健康支出62.59万元、住房保障支出70.02万元。年末财政拨款结转结余0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出1756.46万元，基本支出1048.11万元，项目支出708.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出1756.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1442.22万元，占82.11%；文化旅游体育与传媒支出82.50万元，占4.70%；社会保障和就业支出99.12万元，占5.64%；卫生健康支出62.59万元，占3.56%；住房保障支出70.02万元，占3.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务1.09万元，其中：一般行政管理事务1.09万元；统战事务1441.13万元，其中：宗教事务1441.13万元。

2.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游82.50万元，其中：文化创作与保护82.50万元。

3.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出95.56万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出95.56万元；就业补助3.56万元，其中：社会保险补贴3.56万元。

4.卫生健康支出——行政事业单位医疗62.59万元，其中：行政单位医疗51.04万元、公务员医疗补助11.55万元。

5.住房保障支出——住房改革支出70.02万元，其中：住房公积金70.02万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况如下：

1.工资福利支出950.93万元，其中：基本工资623.99万元、津贴补贴15.76万元、奖金50.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.56、职工基本医疗保险缴费45.99万元、公务员医疗补助缴费11.55万元、其他社会保障缴费13.31万元、住房公积金70.02万元、医疗费5.05万元、其他工资福利支出18.88万元。

2.商品和服务支出95.50万元，其中：办公费8.82万元、印刷费0.08万元、水费0.20万元、电费6.00万元、邮电费3.71万元、差旅费8.06万元、维修（护）费1.58万元、劳务费12.16万元、工会经费10.38万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费15.83万元、其他商品和服务支出28.64万元。

3.对个人和家庭的补助1.00万元，其中：医疗费补助1.00万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

财政拨款“三公”经费支出预决算情况中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023年三公经费决算数15.92万元，2022年三公经费决算数19.81万元，同比减少3.89万元，下降19.64%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元，出国团组0组0人次，比2022年0.00万元，增加或减少0.00万元，增长或下降0.00%。

2.公务接待费0.00万元，接待0批次0人次，比2022年0.00万元，增加或减少0.00万元，增长下降0.00%。

3公务用车运行维护费15.92万元，比2022年19.81万元，减少3.89万元，下降19.64%。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的公用经费96.18万元。

（二）机关运行经费支出的内容

一般公共预算基本支出即公用经费，包括两部分；第一部分是商品和服务支出95.50万元，其中：办公费8.82万元、印刷费0.08万元、水费0.20万元、电费6.00万元、邮电费3.71万元、差旅费8.06万元、维修（护）费1.58万元、劳务费12.16万元、工会经费10.38万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费15.83万元、其他商品和服务支出28.64万元；第二部分是资本性支出0.68万元，具体包括办公设备购置0.68万元。

七、政府采购情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。国有资产总值1297.42万元，其中：流动资产740.33万元，非流动资产557.08万元。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、债务情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会无政府债券资金使用情况。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会无重点、重大项目安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：日喀则市扎什伦布寺管理委员会本级2023年决算公开报表.xls