目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分日喀则广播电视台2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分日喀则广播电视台2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 日喀则广播电视台概况

一、部门决算单位构成

纳入日喀则广播电视台2023年度部门决算编制范围的单位为日喀则广播电视台，为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

负责转播中央和自治区广播电视节目，承担各类广播电视节目播出工作。

承办市广播电视新闻制作与宣传工作，负责藏语节目的制作译制播出工作。

承办市广播电视自办节目的制作与播出工作。

负责广播电视产业发展,负责地区所在地广播电视网络的建设与维护，发展信息网络视听节目服务业务。

(二)部门机构设置

部门内设机构共10个，都为科级部门，分别为台办公室、台总编室、台新闻部、台技术保障部、台网络部、台广告部、台译制部、台新媒体部、台广播部、台专题部。

第二部分 日喀则广播电视台2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 日喀则广播电视台2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

日喀则广播电视台2023年收入总计5247.73万元，2022年收入总计4069.03万元,同比增加1178.7万元，增长28.97%，主要原因为新增“三区三州”广电融合提升项目及市级融媒体试点建设项目。2023年支出合计5247.73万元，2022年支出合计4073.69万元，同比增加1178.7万元，增长28.97%，主要原因主要原因为新增“三区三州”广电融合提升项目及市级融媒体试点建设项目。

二、收入决算情况说明

日喀则广播电视台2023年本年收入合计5247.73万元，其中：财政拨款收入5247.73万元，2022年本年收入合计4069.03万元，其中：财政拨款收入4069.03万元,同比增加1178.7万元，增长28.97%，主要原因主要原因为新增“三区三州”广电融合提升项目及市级融媒体试点建设项目。

三、支出决算情况说明

日喀则广播电视台2023年本年支出合计5247.73万元，其中：基本支出3084.3万元，占支出合计的58.77%；项目支出2163.43万元，占支出合计的41.23%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

日喀则广播电视台2023年一般公共预算财政拨款5247.73万元。2023年本年支出合计5247.73万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4758.21万元、社会保障和就业支出244.13万元、卫生健康支出87.29万元、住房保障支出158.1万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

日喀则广播电视台2023年一般公共预算财政拨款支出5247.73万元，基本支出3084.3万元，项目支出2163.43万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

日喀则广播电视台2023年一般公共预算财政拨款支出5247.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4758.21万元，占90.67%；社会保障和就业支出244.13万元，占4.65%；卫生健康支出87.29万元，占1.66%；住房保障支出158.1万元，占3.01%。

单位：万元

（四）日喀则广播电视台2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——文化旅游体育和传媒支出4758.21万元，其中：广播电视4005.73万元；其他文化旅游体育与传媒支出738.48万元。

2.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出177.55万元；社会保障和就业支出——就业补助66.58万元，其中：公益性岗位补贴28.68万元、社会保险补贴37.91万元

3.卫生健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助87.29万元万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助87.09万元；

4. 住房保障支出——住房改革支出158.1元，其中：住房公积金158.1元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数18.76万元，2022年三公经费决算数18.76万元，没有变动，具体如下：

1.2023没有发生因公出国（境）费用，2022没有发生因公出国（境）费用。

2.2023年没有发生公务接待费，2022没有发生因公出国（境）费用。

3.2023年公务用车运行维修费为18.76万元，2022年公务用车运行维修费为18.76万元,同比没有变动。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年西藏自治区日喀则市电视台履行事业单位职能，基本支出3084.3万元，项目支出2163.43万元。

（二）机关运行经费预算的内容

人员经费2352.76万元，具体包括工资1526.94万元、津贴及奖金280.47万元、医疗费87.09万元、住房公积金158.10万元等；二是公用经费684.32万元，具体包括办公费359.36万元、水电费70.97万元、邮电费2.78万元、差旅费14.18万元、福利费0.49万元等。

七、政府采购情况说明

2023年我单位有三个政府采购项目：（一）日喀则广播电视台“三区三州”市级广电融合提升工程项目，该项目总投资金额1000万元，政府采购金额为898.37万元，采购方式为公开招标，中标价889.88万元，采购的内容为高清播出系统1套、高清协同生产系统1套、移动采编系统1套、100平米演播室系统1套、机房建设1套、系统集成1套。（二）日喀则广播电视台藏语译制节目采购项目，该项目总投资金额209.26万元，分为四个标段，每个标段的采购方式都为单一来源。（三）日喀则市融媒体中心试点建设政府采购项目，该项目总投资额为1100万元，政府采购金额为1006.26万元，采购方式为公开招标，中标价，采购的内容为:软件系统建设规划，基础硬件资源规划，机房建设规划，三级等保规划，虚拟演播室，广电周边设备；AI能力平台；系统集成。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市广播电视台共有车辆12辆，其中：新闻采访车2辆，网络维护车3辆，直播车1辆，其他6辆车为待报废车辆，正在走报废程序。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则广播电视台深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责，具体项目绩效目标表见附表10-21。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市广播电视台无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市广播电视台无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则市广播电视台无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2023-207001-日喀则市广播电视台本级决算批复报表.xls