目录
第一部分基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算说明情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 基本情况
一、部门职责
（一）根据党的理论和路线方针政策及工运方针，围绕市委中心工作，贯彻执行市工会全市代表大会、全委会和常委会确定的任务和作出的决议。
（二）依照有关法律和《中国工会章程》，制定全市工会工作的指导意见和任务，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维权服务职能。
（三）对有关职工合法权益的重要问题进行调查研究，向市委反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议。参与拟订、修订涉及职工切身利益的措施、制度，参与调查处理职工重大伤亡事故。
（四）负责工运理论政策研究，健全完善日喀则市工会相关制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行。指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（五）指导全市各级工会自身改革和建设，研究日喀则市产业工会的设立和管理。负责工会组织建设和会员发展工作，加强工会干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。协助管理县区、市直部门和单位工会干部。
（六）负责全市工会组织维护劳动领域政治安全工作，加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，构建联系广泛、服务职工的工作体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
（七）组织开展劳动和技能竞赛、职工素质提升工程与技术创新等工会经济技术工作。做好女职工合法权益和特殊利益维护、职工互助保障工作。
（八）按规定权限做好工会经费收缴和工会经费预决算审批工作。负责本级工会经费和资产管理，对下一级工会资产管理实施监督。负责对本级及其直属企业、事业单位和下一级工会的经费收支、资产管理情况进行审查。指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。
（九）负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
目前单位部门设置情况为：机关内设机构为3个，其中办公室（经费审查委员会办公室）、职工服务部、财务和资产管理部；事业部门2个，其中职工服务中心、后勤服务中心。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
（详见附表1-9）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计649.18万元，支出总计649.18万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加10.35万元，增长1.62%。主要原因：一是2023年新增2名干部职工；二是2023年申报“三大”节日困难职工和劳模送温暖资金项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入649.18万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出649.18万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入649.18万元，其中：财政拨款收入649.18万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出649.18万元，其中：基本支出618.70万元，占95.30%；项目支出30.48万元，占4.70%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入649.18万元，支出649.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加10.5万元，增长1.62%，主要原因：一是2023年新增2名干部职工；二是2023年申报“三大”节日困难职工和劳模送温暖资金项目。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出649.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.5万元，增长1.62%，主要原因：一是2023年新增2名干部职工；二是2023年申报“三大”节日困难职工和劳模送温暖资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出649.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出517.61万元，占79.73%；社会保障和就业（208类）支出59.72万元，占9.20%；卫生健康支出（210类）支出32.90万元，占5.07%；住房保障（221类）支出38.96万元，占6.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.62万元，支出决算为649.18万元，完成年初预算的87.42%。其中：
1.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）。
年初预算为492.97万元，支出决算为487.13万元，完成年初预算的98.82%。
2.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）。
年初预算为32.75万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因：驻村补助按实际驻村天数为准。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）
年初预算为56.13万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因：按养老基数统筹并上缴养老保险金。
4.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项、05项）
年初预算为4.77万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的99.16%。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项、03项）
年初预算为32.90万元，支出决算为32.90万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）
年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）
年初预算为42.10万元，支出决算38.96万元，完成年初预算的92.54%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出618.70万元，其中：人员经费562.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资356.03万元、津贴补贴7.19万元、奖金51.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.95万元、职工基本医疗保险缴费24.35万元、公务员医疗补助缴费5.49万元、其他社会保障缴费5.07万元、住房公积金38.96万元、医疗费3.06万元、其他工资福利支出10.89万元；对个人和家庭的补助中的生活补助4.39万元、医疗费补助1.30万元；公用经费56.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.97万元、印刷费0.7万元、水费0.97万元、电费5.50万元、邮电费4.87万元、物业管理费0.21万元、差旅费5.83万元、公务接待费0.38万元、劳务费6.21万元、工会经费7.26万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费5.43万元、其他商品和服务支出17.12万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.38万元，增长7.00%，主要原因是因2022年度疫情原因下乡次数减少，2023年度下乡次数逐增，同时上级单位下乡检查工会工作情况等产生的费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.43万元，占93.46%；公务接待费支出决算0.38万元，占6.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：公务用车运行维护费支出5.43万元，主要用于车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、车辆检测费等。
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出5.43万元，主要用于车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、车辆检测费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。
3.公务接待费支出0.38万元，其中：
国内接待费支出0.38万元，国内公务接待3批次，接待30人次；主要用于上级单位及工会本级援藏到援助地检查项目情况。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加持平。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.38万元，增长100%，主要原因是上级单位及工会本级援藏到援助地检查项目情况。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及资金30.48万元，占一般公共预算项目支出总额的4.67%，即驻村生活补助6.43万元、总工会党建经费5.93万元、乡乡通视频会议通租赁2.40万元、离退休党支部和党员活动经费0.44万元、第一支部书记补差4.09万元、干部职工应休未休补助2.41万元、乡乡通视频会议系统设备款8.78万元。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度日喀则市总工会部门（单位）机关运行经费56.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加16.29万元，增长40.54%。主要原因是人员数量增加。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2023年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位机动车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
