目 录
第一部分基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分西藏自治区日喀则市宗教事务局概况
一、部门（单位）职责
不予公开。
二、机构设置
纳入日喀则市宗教事务局2023年度部门决算编制范围的单位。
1.机构情况:市宗教事务局设5个内设机构：办公室、藏传佛教科、其他宗教事务科、宣教信息中心、后勤服务中心。市佛教协会内设一个机构，教义阐释指导服务中心。
2.人员情况:本单位行政编制14人，在职人员14人，事业编制7人，在编6人，市佛教协会行政编制3人，在编2人，事业编制5人，在编4人。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1-9
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,221.26万元，支出总计1,221.26万元，与2022年度相比，收入总计1023.75万元，增长34.92%，支出总计856.89万元，增长42.52%。主要原因是本年度新增项目宗教教职人员国情教育经费，宗教场所数据采集信息工作经费及市佛教协会阐释论坛会评定经费。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,221.26万元。
2023年初结转结余0.00万元，，较2022年度决算数增加减少6.59万元，下降100%，主要原因是2022年疫情原因下乡次数减少结转到2023年。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,221.26万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入1,221.26万元，其中：财政拨款收入1,221.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,221.26万元，其中：基本支出916.42万元，占75.04%；项目支出304.85万元，占24.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,221.26万元，支出1,221.26万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计1023.75万元，增长34.92%，支出总计856.89万元，增长42.52%。主要原因是本年度新增宗教教职人员国情教育经费，宗教场所数据采集信息工作经费及市佛教协会阐释论坛会评定经费。
2023年财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加减少6.59万元，下降100%，主要原因是2022年疫情原因下乡次数减少。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,221.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.86万元，增长42.52%，主要原因是本年度新增宗教教职人员国情教育经费，宗教场所数据采集信息工作经费及市佛教协会阐释论坛会评定经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,221.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1019.70万元，占83.49%；公共安全（类）支出3万元，占0.26%;社会保障和就业（类）支出90.34万元，占7.39%；住房保障（类）支出60.21万元，占4.93%；卫生健康支出（类）支出48.01万元，占3.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1221.26万元，支出决算为1,221.26万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）律师管理（项）
年初预算为997.59万元，支出决算为1019.70万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增宗教教职人员国情教育经费，宗教场所数据采集信息工作经费及市佛教协会阐释论坛会评定经费。
2.公共安全支出（类）司法（款）宗教事务（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为80万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因新增人员，导致工资性支出，社保财配，住房公积金等存在缺口，年底进行资金追加，指标号为日财预指[2023]31号。
4.社会保障就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）
年初预算为5.28万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的122.16%。决算数小于预算数。
5.社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为15.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的34.78%。决算数小于预算数的主要原因是
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.50万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，导致工资性支出，社保财配，住房公积金等存在缺口，年底进行资金追加，指标号为日财预指[2023]31号。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.31万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，导致工资性支出，社保财配，住房公积金等存在缺口，年底进行资金追加，指标号为日财预指[2023]31号。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为60万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，导致工资性支出，社保财配，住房公积金等存在缺口，年底进行资金追加，指标号为日财预指[2023]31号。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出916.42万元，其中：人员经费835.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资239.24万元、津贴补贴297.65万元、奖金44.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.35万元、职工基本医疗保险缴费39.62万元、公务员医疗补助缴费7.36万元、其他社会保障缴费8.01、住房公积金60.21万元、医疗费4.14万元、其他工资福利支出45.93万元；对个人和家庭的补助中的生活补助4.79万元、其他对个人和家庭的补助1.19万元。公用经费80.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.71万元、印刷费1.79万元、水费1.14万元、电费7.9万元、邮电费1.67万元、差旅费4.2万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.05万元、公务接待费0.23万元、劳务费13.04万元、工会经费10.41万元、公务用车运行维护费3.06万元、税金及附加费用6.54万元、其他商品和服务支出25.71万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为33.26万元，支出决算为33.26万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加29.93万元，增长898.80%，主要原因是上年三公经费只包含公用经费三公经费，专项资金公务用车运行维护费未列到上年三公经费里，导致相差较大。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.03万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.23万元，占0.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出33.03万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于应急保障车，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出33.03万元，主要用于油料及维护费保险等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加29.7万元，增长891.89%，主要原因是上年三公经费只包含公用经费三公经费，专项资金公务用车运行维护费未列到上年三公经费里，导致相差较大。
3.公务接待费支出0.23万元，其中：
国内接待费支出0.23万元，国内公务接待2批次，接待人8次；主要用于自治区调研工作组接待。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.77万元，（下降）77%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.23万元，增长100%，主要原因是2022年我局未产生接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年西藏日喀则市宗教事务局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责.
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1982.3平方米。
宗教事务局共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
