目录
第一部分基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，增强自尊、自信、自立、自强的意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参与机关和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。
4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童。
5、巩固和发展妇女爱国统一战线，扩大各族各界妇女的大团结，加强同国内外妇女的联谊交往，宣传西藏和西藏妇女，发展我市妇女儿童事业。
6、承办日喀则市妇女儿童工作委员会交办的日常工作。
7、承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置
一、办公室（组宣科）。主要负责市妇联机关内外协联系、政务等工作；组织开展有关妇女儿童发展理论、政策的研究工作等；
二、妇女发展科。指导全市妇联系统开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力，推动妇女创业就业工作；开展社区妇女工作，促进妇女发广泛平等就业；促进农牧民妇女依靠科技致富等；
三、权益科（家庭和儿童科）。指导、推动全市各级妇联依法维护妇女权益；参与有关维护妇女儿童权益的立法和政策的制定、修改；为妇女群众提供法律咨询服务；妇女儿童工作委员会办公室，承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作，协助政府编制妇女和儿童发展规划并组织实施和监测评估等；
四、妇女儿童活动中心。宣传党的路线、方针、政策；负责为妇女儿童提供教育、科普宣传、主题活动等综合服务等；
五、机关后勤服务中心。承担机关后勤保障及服务工作；协助做好大型会议、重大活动等后勤保障和接待服务保障等。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计893.12万元，支出总计893.12万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加38.01万元，增长4.45%。主要原因：2022年部分工作因疫情未能开展影响支出进度。
（一）收入总计主要构成。
本年收入893.12万元。
财政拨款893.12万元，较2022年度决算数增加38.01万元，主要原因是2022年部分工作因疫情未能开展影响支出进度。
（二）支出总计主要构成。
本年支出893.12万元。其中：一般公共服务支出736.82万元、社会保障和就业支出72.38万元、卫生和健康支出36.75万元、住房保障支出47.17万元。
二、收入决算情况说明
本年收入893.12万元，其中：财政拨款收入893.12万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出893.12万元，其中：基本支出733.23万元，占82.1%；项目支出159.89万元，占17.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入893.12万元，支出893.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加38.01万元，增长4.45%，主要原因2022年部分工作因疫情未能开展影响支出进度，2023年根据年初工作计划正常支出。支出增加38.01万元，增长4.45%，主要原因2022年部分工作因疫情未能开展影响支出进度，2023年根据年初工作计划正常支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出893.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.01万元，增长4.45%，主要原因2022年部分工作因疫情未能开展影响支出进度，2023年根据年初工作计划正常支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出893.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.82万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出72.38万元，占8.1%；卫生和健康（类）支出36.75万元，占4.11%；住房保障（类）支出47.17万元，占5.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.54万元，支出决算为893.12万元，完成年初预算的101.54%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为564.54万元，支出决算为575.71万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因：两名职工从中级工调整高级工，故追加工资福利。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为145.8万元，支出决算为161.11万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因：追加乡乡通视频租赁费及2022年应休未休补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为71.04万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因：2023年正常退休一名职工。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。
年初预算为5.28万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于预算数的主要原因：调整2023年公益性社保基数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。
年初预算为34.19万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因：2023年正常退休一名职工。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.42万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因：2023年正常退休一名职工。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为53.28万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因：2023年正常退休一名职工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出733.23万元，其中：人员经费697.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度不存在政府性基金预算财政拨款支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度不存在政府性基金预算财政拨款支出
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度不存在政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度不存在国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度不存在国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度不存在国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.79万元，支出决算为11.32万元，完成预算的128.78%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.8万元，增长18.91%，主要原因是下乡调研次数增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算11.32万元，占128.79%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.32万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出11.32万元，主要用于市区公务用车及下乡调研出差等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加2.93万元，增长34.92%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.04万元，增长21.98%，主要原因是下乡调研次数增加。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.4万元。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.24万元，主要原因是未产生接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务类3个，会议培训类1个，共涉及资金138万元，占一般公共预算项目支出总额的94.65%。
共组织对“专项业务类”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128万元。从评价情况来看，年初工作计划还需进一步细化。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出893.12万元。从评价情况来看，还存在评价主体单一，考评内容模糊不清，导致考核缺乏科学的指标体系等情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
本单位无重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度市妇联机关运行经费36.22万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少13.6万元，降低27.29%。主要原因是：部分经济科目根据实际情况列支在对个人和家庭补助内。
（二）政府采购支出情况。
2023年度市妇联不存在政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
本部门办公场所借用市委办公楼，目前无所属房屋。
本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
无年末在建工程。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
