一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

中国人民政治协商会议西藏日喀则市委员会是中共日喀则市委领导下的爱国统一战线组织，也是日喀则市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，市政协始终高举爱国主义和中国特色社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，主动谋事、认真干事、努力成事，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、建言献策、服务大局作用。

（1）承担政协日喀则市委员会全体会议、常务委员会议、党组会议、主席会议和秘书长会议的会务工作。

（2）负责政协日喀则市委员会全体会议、常务会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的联系落实工作。

（3）负责市政协委员视察、调研等日常活动的协调、服务和具体组织工作。

（4）负责特约监督员推荐工作，参与政协委员的协商推荐，届中增补等具体工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室机关设县级办事机构1个：市政协办公室。市政协设5个专门委员会：提案委员会、经济人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会、民族宗教和文化文史学习委员会。市政协办公室设4个内设机构（正科级）：专门委员会综合办公室、秘书科、综合科（政工人事）、研究室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数45人（其中公务员35人、固定工4人、合同工7人）、公益性岗位人员13人、无级别人士统战爱国人士12人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2023年9月18日，援助西藏发展基金会阿妈仓慈善专项基金和西藏诺迪康药业股份有限公司（西藏药业）向市政协驻村点仁布县切娃乡切娃村和杰雄村物资捐赠仪式。阿妈仓慈善专项基金会为群众送去了价值15余万元的衣物、书包、村医红外线医疗仪器等物资、为4户残疾困难群众家庭送去了4000元慰问金，并将为切娃村和杰雄村提供5万元的路灯；西藏药业和切娃村杰雄村签订了定期援助项目协议，并送去了高血压、冠心病等常备药品和今年41.7万元的援助项目，解决了群众燃眉之急，收到当地群众的一致好评。2023年4月6日至4月10日，自治区政协副主席白玛旺堆同志率队的社会法制外事委员会调研组深入江孜、白朗、亚东、桑珠孜区，就围绕“发挥协商民主优势 助力我区城乡社区社会治理”课题调研指导日喀则城乡社区社会治理工作。市政协党组书记、主席土旦次仁全程陪同。

2023年4月10日—4月13日，市政协党组成员、副主席顿珠带队的调研组一行深入南木林、谢通门、拉孜、萨迦、桑珠孜5县区8个乡镇10个行政村（自然村），开展了“加强高标准农田建设 助推农业农村现代化”专题调研。市、县（区）涉及相关负责同志，部分市、县（区）政协委员、村“两委”、群众代表等共120余人参加。调研期间，调研组在南木林县民族团结广场开展了“瞻仰烈士纪念碑·缅怀革命先烈”主题党日活动。

2023年4月24日，市政协经济人口资源环境委员会召开“藏医药传承与创新发展”调研工作知情明政会，市卫健委、市政协经济委、聂拉木神猴药业等主要领导及相关行业部门、政协委员参加了会议。会议由市政协经济委主任巴桑次仁主持.同月26日调研组一行前往昂仁县藏医院开展调研，并就县藏医院人员配备、专科建设、文化传承、特色诊疗、硬软件设施建设等情况进行了解。

提案作为政协工作的重中之重，市政协围绕市委市政协中心工作，每年列重点提案进行跟踪性督办。2023年5月24日，市政协提案委员会主任白杨，副主任顿珠及工作人员到市场监管局走访提案大户了解二届三次提案办理情况，并协调重点提案督

委员履职及培训

2023年2月10日至15日，住日喀则市的区、市两级政协委员成立委员宣讲团，深入各县区开展“学习贯彻落实党的二十大精神暨自治区‘两会’精神巡回宣讲，充分体现了政协委员履职的荣誉感、使命感、责任感。在各县区开展宣讲活动期间参与干部职工、人大代表、政协委员、僧尼群众及驻村干部达1200余人，发放学习手册和《知识读本》1300余份。

2023年4月至5月，市政协提案委员会前往江孜县、白朗县、南木林县、谢通门县、仁布县和康马县6个县，对基层两级政协委员开展提案巡回指导培训工作，共计500多名市、县两级政协委员和乡镇委员联络办负责人参加了培训会，并发放学习资料470余册。通过巡回指导培训，为指导委员们提升提案撰写水平，提高提案质量奠定了坚实的基础。

慰问 交流篇

2023年2月12日至13日，自治区政协副主席卓嘎同志代表区党委在日喀则市仁布县、桑珠孜区、拉孜等县看望慰问执勤民警和驻寺干部群众，日喀则市政协党组书记、主席土旦次仁全程陪同。

2023年2月份，藏历新年来临之际市政协两级党组成员分赴住日喀则、拉萨市区市政协办退休干部职工家中送去党和政府的亲切关怀与新年祝福。并代表市政协两级党组向老干部们敬献哈达，送去了慰问品、慰问金和慰问信及健康礼包，共发放60余份价值 元的健康礼包和慰问金0.0多万元。

2023年2月17日至28日，在市委、市政府和山东援藏工作中心组、山东省政协的大力支持下，由市政协党组成员、副主席顿珠率9名基层政协委员及工作人员组成考察组，围绕“政协协商平台搭建、现代化经济体系、民营企业发展、爱国主义教育、乡村振兴战略、社会事务管理”等方面开展学习考察。

2023年5月10日，自治区政协与日喀则市政协干部交流会在主席楼会议室召开。会上，参会同志围绕自治区政协党组、机关党组主题教育工作开展等相关问题进行了交流探讨，并就市政协机关在日常工作开展过程中遇到的难点问题向布嘎副秘书长请教、咨询。西藏区政协副秘书长、提案委主任布嘎

2023年5月17日，市政协党组成员、秘书长，机关党组副书记拉仓主持召开市（县）区政协联合建立健全政协共组程序制度启动会。会上，参会人员就相关工作方面提出了意见建议，拉仓秘书长对专班工作提出了具体要求，为开展工作明确了方向、提供了思路，为更好地开展人民政协工作奠定了良好基础。

2023年5月22日上午，日喀则市昂仁县卡嘎镇聂木昌、帕嘎村圆满完成了为期五年的驻村各项工作任务，举行了隆重的交接仪式。2023年5月开始，市政协第十二批驻村工作对前往仁布县切娃乡切娃村、吉雄村与市气象局进行交接，完成了新旧驻村点的各项工作交接任务。

2023年6月16日，市政协党组书记、主席土旦次仁陪同四川省政协“充分发挥代表人士示范引领作用，积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应”学习考察组，前往扎寺和日喀则博物馆实地查看，并就博物馆里氏成就展、寺庙管理和网络涉宗舆请管控管理等方面开展了座谈交流。

2023年8月25日，市政协党组副书记、副主席，机关党组书记邱林一行赴山东省临沂考察学习。考察组一行先后在孟良崮战役纪念馆、中国红军革命纪念馆参观学习，并开展党小组主题党日活动，通过观看视屏、听讲解、唱红歌等形式为考察组参训干部上了一场深层次的红色教育、党性教育。

2023年8月25日，由市政协党组书记、主席土旦次仁率队的民族宗教界委员一行考察组，前往阿里地区开展为期8天的学习考察，考察期间考察组前往阿里地区普兰县巴嘎乡、普兰边境口岸、科迦寺、普兰县统战部和民宗局及唐嘎国际边贸市场、札达县托林寺和札达县爱国主义基地，学习考察依法管理大型宗教活动情况，“三个意识”教育情况、宗教中国化方向情况、口岸旅游贸易情况、边境贸易工作开展情况以及文物保护情况。

为切实加强市政协机关党的建设，进一步探索党建工作的新思路、新方法，2023年12月5日下午，市政协党组成员、秘书长、机关党组副书记拉仓带领机关党总支、党支部成员前往市委党校开展党建学习交流活动，通过参观市委党校党建文化展厅、支部活动室、党建文化长廊，全面了解市委党校坚持党建引领，促进党建业务融合的经验做法，交流党建工作经验做法，实现了互促提升。

重要活动

2023年4月23日，日喀则市政协举办以“品墨香•学二十大聚同心•争做新时代政协好委员好干部”为主题的委员读书活动，通过读书研讨、朗读等多种方式，引导委员更好地以读书赋能、以读书凝识，不断加强自身建设，为进一步做到“敢为 敢闯 敢干 敢首创”，不断改进作风狠抓落实奠定基础。

2023年6月28日，为争创全国文明城市，展示市政协机关干部奋勇争先创优的精气神，由市文明办主办、市政协办承办、桑珠孜区新时代文明实践中心协办的“讲好新时代人民政协故事 铸牢中华民族共同体意识”为主题的珠峰大讲堂-道德（第三期）在教武场社区成功举办。活动内容由六个环节组成，各市直单位和社区干部群众等百余人参加活动。

2023年1月15日，由昌都市民委党组成员、一级调研员巴桑旺堆带队的自治区民族团结进步模范单位创建工作考评验收工作组一行深入市政协机关开展考评验收工作。市政协党组副书记、副主席，机关党组书记邱林全通陪同。

2023年7月1日，由市政协机关党总支主办的“学思悟透新思想 踔厉奋发新征程”为主题的建党102周年庆祝活动在市政协常委会举行。市政协办机关第一、二党支部在家全体党员，退休党支部党员共计68多人参加了庆祝活动。

2023年6月10日，市政协以“民族团结一家亲 同心共筑和谐园”为主题的干部职工委员联谊活动。市政协党组书记、主席土旦次仁出席活动并致辞。自治区政协民族和宗教委员会副主任，市政协党组副书记、副主席索朗扎巴主持活动。上海市援藏工作队彭一浩书记和山东省、黑龙江省、吉林省援藏工作队成员、住市区各级政协委员代表、归国藏胞代表以及社会各族各界代表应邀出席活动。

2023年9月8日，市政协以“增进友谊凝心聚力团结奋进共谋发展”为主题举办各族各界夏季联谊活动。土旦次仁同志为活动致辞。自治区政协副主席、扎寺伦布寺管委会第一主任萨龙·平拉，日喀则市政府、人大、市政法委、市公安局、桑珠孜区以及市政协在家党组成员、二届市政协各界别委员、市直党政部门、住日喀则市全国和自治区政协委员、住市区政协离退休干部、归国藏胞等代表和18县（区）政协主席共100余人参加活动。全场共17个节目，分别以演讲、歌舞、书法、棋牌竞技等文艺形式把联谊活动推向高潮。

2023年9月17日，市政协召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。市政协党组书记、主席土旦次仁主持会议并作了动员讲话，机关在家全体党员、干部职工参加会议。市委主题教育领导小组办公室综合组成员舒伟同志到会指导。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室属于财政全额拨款行政单位，2023年财政拨款收入2588.33万元。全年财政拨款支出2588.33万元。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

（二）收入支出预算执行情况。

一、2023年预算执行情况

2023年市政协预算执行在上级财政部门的安排部署下，在政协两级党组和秘书长班子的正确领导下，进一步加强预算执行管理，认真完成2023年各项预算工作。2023年1月至12月预算执行情况如下：

2023年预算2751.09万元，其中人员工资类预算2,006.14万元；公用经费预算356.01万元；政协项目类预算388.93万元。

截止12月31日，总支出2588.33万元。

人员类支出1,965.49 万元，（包括：基本工资、奖金、社保、住房公积金、休假探亲费、独生子女费、干部职工体检费）

公用经费支出350.49万元，（包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

政协项目类支出272.33万元，（包括：党建经费预算，离退休党支部和党员经费，干部职工应休未休补助；政协综合工作经费；政协保安经费，边雄盲校安置人员工资及保险，政协法律顾问费，自治区政协委员视察经费，2021年收回原用途继续支出项目，政协文史馆提升改造项目，2023年自治区政协委员视察经费及地市政协承接上级政协视察调研工作经费，（因省级领导三大节日慰问经费包含在结余资金中并于财政行政政法科和预算科申请继续使用）；乡乡通视频会议系统扩建改造项目，驻村生活补助，第一书记工资补差，2019年收回存量继续使用项目，山东援藏资金委员履职能力素质提升项目，组团式援藏预算，楼体亮化质保金预算。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2023年预算安排2751.09万元，决算收入2588.33万元，决算数减少162.76万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

年初预算安排的部分项目支出因各种因项目终验等原因未能执行完成，致使预算安排与预算执行情况有差异。

2．收入支出结构分析。

一般公共服务收入支出2188.06万元，占总收入98.54%，社会保障和就业收支182.18万元，占总收入71.13%，卫生健康收支94.23万元，占总收入78.26%，住房保障收支123.85万元，占总收入80.37%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费支出95.97万元，2022年“三公”经费支出119.12万元，比去年减少23.15万元，下降率19.43%。分析“三公”经费，2022年和2023年没有公务用车购置，2023年减少公务用车维修费、没有因公出国（境）团组数及人数，没有动用上年结转用于三公经费的情况。

（2）会议费支出情况：2.61万元，2022年会议费63.73万元，比上年减少61.12万元，减少率95.90%，减少原因是因2023年两会推迟召开，两会经费跨年支出。

（3）培训费支出情况：没有产生培训费。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入总计2588.33万元，其中：基本支出收入2315.99万元，项目支出收入272.33万元。基本支出1965.49万元，由人员经费和公用经费构成，其分别为1965.49万元和350.49万元，项目支出272.33万元，由其他运转类和基本建设项目构成，其分别为108.63万元和163.7万元。

5.非税收入收缴情况分析。

2023年无非税收入

（三）年末结转和结余情况。

1．无结转结余情况。

2．没有。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年度固定资产原值2925.47万元，2022年固定资产原值2908万元，比去年增加17.47万元，变动主要原因是今年全市做了固定资产清查后出现一些盘盈资产17.47万元。

（五）绩效目标完成情况。

1.2023年预算安排所有项目均编制了项目绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（无）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）市政协办财务工作按照财经纪律和财务工作管理相关规章制度执行，每个项目均做了项目绩效目标，按照要求编制了2023年部门决算，在决算审核中出现一条错误信息，是报表说明附表上逐一填写了说明原因。

（二）截止2022年度部门决算信息在部门政务公开网进行了开展公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.没有自行增加的审核公式和模板。

2.我单位对部门决算报表修订设计方面无意见和建议。

3.没有对部门决算其他管理工作的建议。

附件：2023-102001-中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室本级决算批复报表.xls