目录
第一部分基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 基本情况
日喀则市残疾人联合于2003年单列，是负责残疾人工作的职能部门，列为群众团体范围。内设机构两个：办公室（政工人事科）、组织联络与维权科（宣传文体科），所属事业单位三个：残疾人康复中心（残疾人托养服务中心）、机关后勤服务中心、就业服务中心。我单位执行行政单位会计制度，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。
一、日喀则市残疾人联合会职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。
6、对县（区）残疾人联合会领导班子的配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。
7、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调的服务。
8、指导县（区）残疾人工作，管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办市委、市政府和自治区残联交办的其它工作。
二、日喀则市残疾人联合会机构设置
纳入日喀则市残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
（一）日喀则市残疾人联合会本级
1、日喀则市残疾人联合会机关内设机构：办公室（政工人事科）、组织联络与维权科（宣传文体科）。
2、日喀则市残疾人联合会所属事业单位：残疾人康复中心（残疾人托养服务中心）、机关后勤服务中心、就业服务中心。
（二）无下属单位
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
西藏自治区日喀则市残疾人联合会2023年收入总计为1540.14万元，与2022年度收入总计为866.27万元相比，收入同比增加673.87万元，增长率77.78%，2023年支出总计1,540.14万元，2022年支出总计为1076.65万元，支出同比增加463.49万元，增长率43.%。主要原因：一是2023年度上级加大力度残疾人事业彩票公益金支出。二是增加残疾人托养服务中心附属项目、康复中心附属项目支出等。
（一）收入总计主要构成
西藏自治区日喀则市残疾人联合会2023年本年收入1,540.14万元。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）支出总计主要构成
西藏自治区日喀则市残疾人联合会2023年本年支出1,540.14万元。
结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
西藏自治区日喀则市残疾人联合会2023年本年收入1,540.14万元，其中：财政拨款收入1,540.14万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
西藏自治区日喀则市残疾人联合会2023年本年支出1,540.14万元，其中：基本支出604.20万元，占39.23%；项目支出935.94万元，占60.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；无附属单位。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,540.14万元，支出1,540.14万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加673.87万元，增长77.89%，主要原因：一是2023年度上级加大力度残疾人事业彩票公益金支出。二是增加残疾人托养服务中心附属项目、康复中心附属项目支出等。财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出945.50万元，占本年支出合计的61.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）110.17万元，增长（下降）13.18%，主要原因是2023年增加残疾人康复运行、康复服务、残疾人就业扶持等支出力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出945.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.79万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出877.26万元，占92.78%；住房保障（类）支出35.84万元，占3.79%；卫生健康（类）支出30.62万元，占3.23%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.8万元，支出决算为945.50万元，完成年初预算的88.46%。其中：
1、一般公共服务（类）党委办公相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算调剂数1.99万元、支出决算为1.79万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因：是驻村生活补助预算时按全天数预算，支出执行按实际驻村天数计算。
2、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴、公益性岗位补贴（项）。
年初预算为61.84万元，调剂数1.33万元、支出决算为63.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：其他人员社保缴费基数统一调增，相应增加社会保险。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险款（项）就业补助（项）。
年初预算为49.04万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增调入人员，相应增加养老保险保险。
4、社会保障和就业（类）残疾事业（款）行政运行（项）。
年初预算为437.56万元，支出决算为420.22万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算抚恤金60.17万元，实际未发生抚恤金支出。二是年初预算公务接待费0.1万元，实际未发生公务接待费支出。三是年初预算福利费0.1万元，实际支出0.02万元，未支出数0.08万元。驻村生活补助年初预算3.12万元，实际支出2.35万元。按实际天数为准。
5、社会保障和就业（类）残疾事业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为60.29万元，调剂数0.6万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算残疾人代表大会会议费13.53万元，实际会议费支出7.48万元，未支出6.05万元。二是年初预算党建经费印刷费2.96万元，实际印刷费支出2.94万元，未支出0.02万元。三是年初预算其他社会保障0.6万元，实际支出0.51万元，未支出0.09万元。
6、社会保障和就业（类）残疾事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为166.15万元，调剂数1.2万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算残疾人康复服务项目54万元，实际支出40.12万元，未支出13.88万元。二是年初预算残疾人康复中心运行经费113.35万元，实际支出108.17万元，未支出5.18万元。
7.社会保障和就业（类）残疾事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为227.37万元，支出决算为139.9万元，完成年初预算的61.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算残疾人就业培训76.9万元，实际按培训规模支出72.9万元，未支出4万元。二是年初预算残疾人就业奖励、救济等73.47万元，因支出方向不明确财政局收回83.47万元。
8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项)。
年初预算为36.85万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时按当年工资基数基数，公积金实际统筹按上年平均工资基数计算。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)公务员医疗（项）。
年初预算为29.7万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增调入人员。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出604.20万元，其中：人员经费551.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资136.65万元、津贴补贴185.75万元、奖金27.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.97万元、职工基本医疗保险缴费24.53万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费21.47万元、住房公积金35.84万元、医疗费2.88万元、其他工资福利支出49.51万元；对个人和家庭的补助中的生活补助12.55万元、医疗费补助0.8万元；公用经费52.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.69万元、印刷费1.57万元、水费0.5万元、电费2.37万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.31万元、差旅费5万元、维修（护）费0.2万元、工会经费7.37万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费9.9万元、其他商品和服务支出18.97万元。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出594.64万元，占本年支出合计的38.6%。与2022年度支出30.94万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加563.7万元，增长1821%，主要原因是2023年上级安排彩票公益用于残疾人事业支出，使用于残疾人康复、托养服务等增加彩票公益金项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出594.64万元，主要用于以下方面：其他支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出594.64万元，占100%；（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为847.56万元，支出决算为594.64万元，完成年初预算的70.15%。其中：
1.其他支出（类）彩票公益金（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）。
年初预算为847.56万元，支出决算为594.64万元，完成年初预算的71.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是残疾人托养中心附属项目及康复中心附属项目按进度拨付资金。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无此类支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无此类支出。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此类支出。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为9.90万元，完成预算的99%，与2022年度“三公”经费支出数9.94万元，相比“三公”经费支出减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是2022年疫情原因单位2辆车派出疫情转运工作，增加油料费，2023年同比减少。2023年末公务用车5辆其中：应急保障用车3辆、其他车辆2辆。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.90万元，占99%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出9.90万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆.
公务用车运行维护费支出9.90万元，主要用于公务车辆油料费、保险费、车辆维修费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）0.04万元，（下降）0.4%，主要原因是2022年疫情原因单位2辆车派出疫情转运工作，增加油料费，2023年同比减少。
3、公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数为0万元，与2022年度相比，公务接待费支出持平。（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，共涉及资金840.26万元，占一般公共预算项目支出总额的88.86%。组织对2023年度残疾人员托养中心设施设备附属配套项目、残疾人民间艺术文艺比赛经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金465万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.19%。共组织对“法律顾问”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出624.25万元，政府性基金预算支出465万元。从评价情况来看，2023年西藏自治区日喀则市残疾人联合会深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。总体绩效自评结果良好。
（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门在部门决算中反映，（1）党支部为正常开展各项党建工作，打牢基层党建工作，安排经费4.96万元，绩效目标是为了培训教育党员干部，发展党员和开展主题教育活动等。（2）2023年预算残疾人康复中心及托养中心总计793.56万元。绩效目标是为了服务全市残疾儿童康复服务及肢体残疾人安装假肢、听力残疾适配助听器等服务残疾人事业，为了更多的残疾享受到党和政府的惠民政策。
（三）财政评价结果（如有）
截至目前无。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度日喀则市残疾人联合会部门（单位）机关运行经费52.4万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）-0.18万元，增加（降低）-0.34%。主要原因是：严格落实过紧日子要求减少公务接待费、福利费支出0.18万元。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况
2023年度日喀则市残疾人联合会部门（单位）政府采购支出总额303.5万元，其中：政府采购货物支出303.5万元、占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6997.12平方米，其中：办公用房753.98平方米，业务用房5676.14平方米，其他（不含构筑物）567平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是残疾人适配辅助器具及残疾人专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
