第一部分

市藏语委办（编译局）概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家新时期少数民族语言文字工作方针、政策和法律、法规，拟定全市藏语文编译工作规划、年度计划并组织实施；负责全市学习、使用和发展藏语文工作的指导、督促及藏语文社会用字规范化管理；负责上级有关政策性、法规性、政令性文件和市委、人大、政府、政协交办的各类文件材料以及市领导讲话、大型会议材料、各种学习材料的藏文翻译、校审工作；指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作；组织、开展藏语文文字以及翻译工作的理论研究和对外翻译学术交流工作；承办、市人大、市政府、市政协和市藏语文工作委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

市藏语文委办（编译局）设3个内设机构：综合科（政工人事科）、翻译科、语言文字管理科。

第二部分

市藏语委办（编译局）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市藏语委办（编译局）2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算707.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、部门收入总体情况

收入预算总量707.98万元，同比减少19.58万元，主要原因是：人员变动。其中：上年结转0.77万元，占0.1%；2024年一般公共预算拨款收入707.2万元，占99.89%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量707.98万元，同比增加减少19.58万元，主要原因是：人员变动。其中：基本支出664.11万元，占93.8%；项目支出43.86万元，占6.2%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算707.98万元，同比减少19.58万元，主要原因是：人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入707.2万元、上年结转0.77万元；支出包括：一般公共服务支出521.1万元、文化旅游体育与传媒支出28.2万元、社会保障和就业支出74.25万元、卫生健康支出39.43万元、住房保障支出44.99万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款707.2万元,比上年执行数减少18.66万元，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共预算当年拨款707.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出521.1万元，占73.6%；文化旅游与传媒支出28.2万元，占3.98%；社会保障和就业支出74.25万元，占10.49%；卫生健康支出39.43万元，占5.57%；住房保障支出44.99万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为79.19万元，比上年执行数增加71.8万元，上升971.5%。主要是2024年行政运行（项）中财政安排了抚恤金、医疗费补助、子女探亲交通费等项目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为441.91万元，比上年执行数减少81.66万元，下降15.37%。主要是2023年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中财政安排了抚恤金、医疗费补助、子女探亲交通费等项目，而2024年安排在行政运行（项）。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算数为28.2万元，比上年执行数无增减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为59.99万元，比上年执行数减少3.1万元，减少4.91%。主要原因是2024年预算中人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为3.89万元，比上年执行数减少0.34万元，减少8%。主要原因是2024年预算中人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为10.37万元，比上年执行数减少1.89万元，减少15.42%。主要原因是2024年预算中人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为28.87万元，比上年执行数减少4.73万元，减少14.07%。主要原因是2024年预算中人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.5万元，比上年执行数减少0.39万元，减少4.94%。主要原因是2024年预算中人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.99万元，比上年执行数减少2.33万元，减少4.92%。主要原因是2024年预算中人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出664.11万元，其中：人员经费626.85万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（休假探亲费）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.27万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为9.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费9.5万元，公务接待费0.15万元。“三公”经费预算比上年减少0.65万元，压缩6.3%，主要原因是压减支出，自中央八项规定施行以来，我部门严格按照中央“八项规定”，控制接待批次，接待人数，近几年来公务接待费一直保持零增长，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关运行经费财政拨款预算37.27万元，比上年预算减少2.16万元，降低5.48%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金28.2万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金28.2万元。重点项目实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称藏语文翻译业务专项经费，资金28.2万元），占年初项目支出预算总额的64.3%。

附：重点项目绩效目标表

项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54020024T000001516810-藏语文业务专项经费	10.00	28.20	搞好全市编译和藏语文工作	效益指标	社会效益指标	去各县检查社会用字情况	≥	90	座（处）	10
				效益指标	社会效益指标	去各县调研藏语文工作开展情况	≥	90	座（处）	5
				效益指标	社会效益指标	去各县检查山川地名录情况	≥	90	元/人·次	10
				效益指标	社会效益指标	推进文明城市	≥	90	座	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	美化市容市貌	≥	90	座（处）	5
				效益指标	社会效益指标	保障全市藏语言文字的规范化	≥	90	万册	5
				产出指标	质量指标	派各县翻译人员区外培训	≥	90	人/户	20
				效益指标	社会效益指标	保持路牌、横幅整洁无误	≥	90	张	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高翻译业务人员翻译水平	≥	90	人/户	5
				产出指标	质量指标	举办基层国通语双语培训	≥	90	人/户	20

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门不涉及扶贫资金

（六）政府债务情况。

我部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：市藏语委办部门预算公开表 .xlsx

市藏语委办（编译局）2024年度部门预算

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