目 录
第一部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
我办事处为一级部门预算单位，无二级预算部门构成。单位在职在编人数20人，财政供养离退休人员1383人。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责：1.负责日喀则市委市政府、以及市直部门、各县与自治区直部门，兄弟地市有关事宜的联系、协调、落实工作。2.负责收集、整理报送、经济和社会发展信息，为市委市政府领导提供决策参与依据。3.负责协助和配合市老干局，市人力资源和社会保障局管理在拉萨安置的离退休干部、工人，并做好服务工作。
（二）部门机构设置：日喀则市人民政府驻拉萨办事处内设三个机构（正科级）；1.办公室（负责办事处综合协调和督促检查工作，协助办事处领导处理日常工作，包括文秘、财务等）；2.接待科（负责接待方案的起早工作，负责接待任务的联络衔接、接待服务工作）；3.老干科（落实离退休干部工人的政治生活待遇,做好离退休干部工人的管理与服务工作,负责处理离退休干部工人的信访工作）。
第二部分
日喀则市人民政府驻拉萨办事处2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
本年收入合计为1833.79万元，其中本年一般公共预算财政拨款为1833.14万元，上年结转0.65万元；本年支出合计为1833.79万元。预算收入同比增长15.63%。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款1833.14万元，主要包括在职人员工资及公用经费，无规模变化，与上年预算数相比较稍有增长（办公楼及周转房修缮经费、新安置退休人员的特需经费、抚恤金、离退休党支部经费及离退休党员活动经费）。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出（201）：1429.67万元，其中行政运行（2010101）：539.3万元，行政运行（2010301）：509.91万元，一般行政管理事务（2010302）：380.46万元；社会保障和就业支出（208）：319.37万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：62.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：84.02万元，社会保险补贴（2080704）：12.98万元，公益性岗位补贴（2080705）：34.56万元，养老服务（2081006）：125万元；卫生健康支出（210）：37.65万元，其中行政单位医疗（2101101）：30.23万元，公务员医疗补助（2101103）：3.82万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）：3.6万元；住房保障支出（221）：47.11万元，其中住房公积金（2210201）：47.11万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）工资福利支出650.79万元（包括基本工资93.16万元、津贴补贴269.54万元、奖金29.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.81万元、职业年金缴费84.02万元、职工基本医疗保险缴费30.23万元、公务员医疗补助缴费3.82万元、其他社会保障缴费16.97万元、住房公积金47.11万元、其他工资福利支出13.26万元）。
（二）商品和服务支出100.08万元（包括办公费2.5万元、印刷费0.1万元、水费0.6万元、电费1.9万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.24万元、差旅费6万元、公务接待费2.44万元、工会经费8.8万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他商品和服务支出64.88万元）。
（三）对个人和家庭的补助577.46万元（包括抚恤金400万元、生活补助34.56万元、医疗费补助142.6万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元）。
四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公务接待费2.44万元，公务用车运行维护费11.3万元，与上年预算数相比公务接待费减少3.56万元，公务用车运行维护费无变化，无因公出国（境）情况。
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年度无政府性基金安排的支出。
六、2024年度政府性基金预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年度无政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
七、2024年度收支预算情况总体说明
一般公共预算拨款收入1833.14万元，上年结转0.65万元；一般公共服务支出1429.67万元，社会保障和就业支出319.37万元，卫生健康支出37.65万元，住房保障支出47.11万元。
八、关于部门收入总表的说明
2024年部门收入合计1833.79万元，一般公共预算拨款收入1833.14万元，上年结转0.65万元。
九、关于部门支出总表的说明
2024年部门支出合计1833.79万元，其中基本支出1328.33万元（人员经费1224.65万元、公用经费103.68万元），项目支出505.46万元。
十、项目支出绩效及其他重要事项的情况说明
2024年单位共四笔项目经费，分别为老干部活动中心运行经费100万元（为离退休老干部提供良好的日常活动场所，增强老干部的归属感，提高老干部的综合素质，让退休老同志共享日喀则改革发展成果）；日常综合业务经费25万元（办事处在拉萨负责日喀则市委市政府、市直部门、各县与区直部门有关事宜的联系、协调、落实工作。负责协助和配合市老干局、市人力资源和社会保障局管理在拉萨安置的离退休干部、工人，要做好服务工作；火车站、机场接送领导及相关部门人员、援藏工作队；信访案件处理等，为确保更好的开展和完成工作而所需相关业务经费）；党建经费30.46万元（在职党建经费用于日常党组织活动，党建活动等支出）；离退休党支部活动经费、离退休党员活动经费用于组织退休党员学习、教育、宣传、培训，开展组织生活、主题党日、座谈会，表彰优秀共产党员和优秀党务工作者以及开展党内激励关怀帮扶活动支出）；办公楼及周转房修缮经费350万元（改善办公条件所需维修资金共170万元，改善干部职工住房条件所需维修资金180万元）。
第四部分
名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或
事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
