目 录
第一部分 中共日喀则市委党校（市行政学院）概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 中共日喀则市委党校（市行政学院）预算明细表
第三部分 中共日喀则市委党校（市行政学院）预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共日喀则市委党校（市行政学院）概况
一、主要职能
中共日喀则市委党校（市行政学院）为全额拨款型事业单位。部门主要职能如下：
1、贯彻执行党中央、国务院及区党委、政府、市委、市政府有关党校、行政学校工作的方针、政策；会同有关部门编制全市党校（行政学院）干部教育（公务员）培训规划并组织实施。
2、正确认识和把握新时期党的干部教育工作及国家公务员培训工作规律和特点，积极推进教学改革，提高教学质量，发挥党校、行政学校整体功能，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的人才。
3、轮训全市县处级党员领导干部、乡村科级党员领导干部和村（居）民委员会的党支部书记、主任。
4、培训全市乡科级党员领导干部中的县处级后备干部，培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。
5、承办市委、市政府举办的专题研讨班。开展多种形式的委托培训和合作培训。
6、围绕国内及区、市内出现的新情况新问题开展科学研究，加强对党政重大现实问题及理论问题的研究并服务于实践，发挥决策咨询作用。
7、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
8、开展同区、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
9、 对各县区委党校进行业务指导。
10、承办市委、市政府交办的其它任务。
二、部门机构设置情况
中共日喀则市委党校（市行政学院）设10个内设机构（正科级），其中行政科室：办公室 、教务科、学员管理科、政工科、总务科。教学科室：马义教研室、党史党建教研室、管理教研室、理论教研室、信息管理科。
第二部分
中共日喀则市委党校（市行政学院）2024年度
部门预算明细表
第三部分
中共日喀则市委党校（市行政学院）2024年度部门
预算数据分析
一、2024年度部门收支总体情况
2024年收支总预算2799.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2674.07万元、上年结转125.15；支出包括：教育支出2310.24万元、社会保障和就业支出259.73万元、卫生健康支出101.23万元、住房保障支出128.02万元。
二、2024年度部门收入总体情况
2024年收入预算总量2799.22万元，同比增加654.93万元，主要原因是：1、2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。2、2024年为提升吉隆分校办学能力、改善基础设施建设，增加了吉隆分校篮球场建设及场地平整项目，使项目经费增加。其中：上年结转125.15万元， 占4.5%；2024年一般公共预算拨款收入2674.07万元，占95.5 %。
三、2024年度部门支出总体情况
2024年支出预算总量2799.22万元，同比增加654.93万元，主要原因是：1、2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。2、2024年为提升吉隆分校办学能力、改善基础设施建设，增加了吉隆分校篮球场建设及场地平整项目，使项目经费增加。其中：基本支出1877.1万元，占67%；项目支出922.12万元，占33%。
四、2024年度财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算2799.22万元，同比增加654.93万元，主要原因是：1、2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。2、2024年为提升吉隆分校办学能力、改善基础设施建设，增加了吉隆分校篮球场建设及场地平整项目，使项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2674.07万元、上年结转125.15万元；支出包括：教育支出2310.24万元、社会保障和就业支出259.73万元、卫生健康支出101.23万元、住房保障支出128.02万元。
五、2024年度一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款2799.22万元,比上年预算数增加654.93万元，主要原因：1、2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。2、2024年为提升吉隆分校办学能力、改善基础设施建设，增加了吉隆分校篮球场建设及场地平整项目，使项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2674.07万元,主要用于以下方面：教育支出2310.24万元，占82.5%；社会保障和就业支出259.73万元，占9.3%；卫生健康支出101.23万元，占3.6%；住房保障支出128.02万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出：2024年年初预算数为2310.24万元，比2023年预算数1798.54万元增加511.7万元，主要原因为1、2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。2、2024年为提升吉隆分校办学能力、改善基础设施建设，增加了吉隆分校篮球场建设及场地平整项目，使项目经费增加。
2、社会保障和就业支出：2024年年初预算数为259.73万元，比2023年预算数160.25万元增加99.48万元，主要原因为2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。
3、卫生健康支出：2024年年初预算数为101.23万元，比2023年预算数77.32万元增加23.91万元，主要原因为2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。
4、住房保障支出：2024年年初预算数为128.02万元，比2023年预算数108.18万元增加19.84万元，主要原因为2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。
六、2024年度一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1877.1万元，其中：
人员经费1717.54万元，主要包括：工资性支出1591.1万元（基本工资240.6万元、津贴补贴759.03万元、奖金82.32万元、机关事业单位养老保险缴费170.69万元、职业年金缴费41.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.15万元、公务员医疗补助9.18万元、住房公积金128.02万元、其他社会保险缴费17.09万元（失业保险3.04万元、工伤保险1.07万元、公益性保险财配12.98万元）、其他工资福利支出50.52万元（独生子女费0.09万元、休假探亲费50.43万元）、医疗费9.9万元）；对个人和家庭的补助126.44万元（抚恤金66.2万元、生活补助40.03万元、医疗费补助14.9万元、其他对个人和家庭的补助5.31万元）。
2024年公用经费169.56万元，主要包括：商品和服务支出169.56万元（办公费42.98万元、印刷费0.1万元、水费4.5万元、电费12万元、邮电费10.03万元、差旅费10.09万元、维修(护)费1万元、公务接待费2万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他商品和服务支出53.44万元、工会经费22.29万元。）
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为12.8万元，其中包括公务接待费2万元、公务用车运行维护费10.8万元；2024年“三公”经费预算数与2023年一致。单位车辆编制数为8辆，实有车辆5辆，不存在超编情况。
八、政府性基金预算支出总体情况
本单位2024年无政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
本单位2024年无政府性基金“三公”经费安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算2799.22万元，比2023年预算增加654.93万元，增长30.5%。主要原因有1、2023年我校通过公开招录、人才引进及调入等方式充实人才储备，新增共计8人，使2024年人员经费增加。2、2024年为提升吉隆分校办学能力、改善基础设施建设，增加了吉隆分校篮球场建设及场地平整项目，使项目经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门政府采购预算总额364.36万元，其中：政府采购货物预算115.28万元、政府采购工程预算159.68万元、政府采购服务预算89.4万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算未安排对 车辆进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金2674.07万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是党校办学、后勤保障经费500万元；吉隆分校办学、后勤保障经费205.08万元；党校科研经费30万元。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
第四部分
名词解释
（对部门专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
