目 录
第一部分 日喀则市扎什伦布寺管理委员会概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 日喀则市扎什伦布寺管理委员会部门预算明细表
第三部分 日喀则市扎什伦布寺管理委员会部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市扎什伦布寺管理委员会概况
一、主要职能
日喀则市扎什伦布寺管理委员会包括部门本级及0家下属预算单位。部门本级共有37个编制，实有30人。
“三定”方案不予公开，略。
二、部门（单位）机构设置情况
部门内设 1 个机构、 6 个处。
第二部分
日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算 1818.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、部门（单位）收入总体情况
例如：收入预算总量 1818.50 万元，同比增加149.86万元，主要原因是：一是人员增加、二是上年结转较2023年增长156.39万元。其中：上年结转 256.39 万元， 占 14.10 %，结转原因为佛学分院绩效考核奖励资金和维修项目未竣工审计保留的尾款；2024年一般公共预算拨款收入 1818.50 万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 1818.50 万元，同比增加 149.86 万元，主要原因是：一是人员增加、二是上年结转较2023年增长156.39万元。其中：基本支出 1167.75 万元，占 64.21 %；项目支出 650.74 万元，占 35.78 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1818.50 万元，同比增加 149.86 万元，主要原因是一是人员增加、二是上年结转较2023年增长156.39万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1562.11 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 256.39 万元，结转原因为佛学分院绩效考核奖励资金和维修项目未竣工审计保留的尾款；支出包括：一般公共服务支出 1390.71 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 98 万元、社会保障和就业支出 176.60 万元、卫生健康支出 71.18 万元、住房保障支出 82.01 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款 1818.50 万元,比上年执行数增加 149.86 万元，主要原因：一是人员增加、二是上年结转较2023年增长156.39万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
例如：一般公共预算当年拨款 1818.50 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1390.71 万元，占 76.47 %；文化旅游体育与传媒支出 98.00 万元，占 5.39 %；社会保障和就业支出 176.60 万元，占 9.71 %；卫生健康支出 71.18 万元，占 3.91 %；住房保障支出 82.01 万元，占 4.51 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0.91 万元，比上年预算数增减 0 万元。主要是上年追加预算资金结转。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为 1389.80 万元，比上年预算数减少 13.42 万元，下降 0.96 %。主要是2024年预算抚恤金大额减少。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算数为 98.00 万元，比上年预算数增加 98.00 万元，增长 100 %。主要是上年追加预算资金结转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 109.18 万元，比上年预算数增加 2.14 万元，增长 2.0 %。主要是人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 53.16 万元，比上年预算数增加 53.16 万元，增长 100 %。主要是2024年按照人社局要求将待退休人员职业年金补缴列入预算。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为 3.89 万元，比上年预算数增加1.78 万元，增长 84.36 %。主要是新增一名公益性人员，且工资增长。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 10.37 万元，比上年预算数增加 4.24 万元，增长 69.17 %。主要是新增一名公益性人员，且工资增长。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 52.54 万元，比上年执行数减少 4.20 万元，下降 7.40 %。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 13.23 万元，比上年执行数增加 0.26 万元，增长 2 %。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 5.41 万元，比上年执行数增加 5.41 万元，增长 100 %。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 82.01 万元，比上年执行数增加 1.59 万元，增长 1.98 %。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 1167.76 万元，其中：
人员经费 1028.80 万元，主要包括：工资性支出（基本工资169.60万元、津贴补贴472.73万元、奖金52.99万元）、机关事业单位养老保险缴费109.18万元、职业年金缴费53.16万元、职工基本医疗保险缴费52.54万元、公务员医疗补助13.23万元、其他社会保险缴费（工伤保险0.68万元、其他社会保障缴费3.89万元）、其他工资福利支出（独生子女费0.03万元、休假探亲费18.74万元）、住房公积金82.01万元、对个人和家庭的补助（抚恤金5.00万元、生活补助10.37万元、医疗费补助6.61万元）。
公用经费 116.98 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费10.00万元、水费0.25万元、电费6.00万元、邮电费2.70万元、差旅费6.00万元、公务接待费0.97万元、劳务费15.00万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费23.00万元、公务通讯补贴5.72万元、离退休人员公用经费0.36万元、食堂补助18.51万元、食堂等运转补助6.00万元、其他商品和服务支出8.36万元）、工会经费13.93万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 23.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 23.00 万元，公务接待费 0.97 万元。“三公”经费预算比上年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。
2024年预算因公出国（境） 0 个团组、 0 人，预算公务用车购置 0 辆、保有 5 量，预算国内公务接待 5 批次、 50 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比上年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费预算比上年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 103.05 万元，比上年预算增） 2.68 万元，增长 2.50 %。主要原因是 人员增加 。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 26 个，资金 1818.50 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 1818.50 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，占年初项目支出预算总额的 0 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2024年度没有扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况。
我部门2024年度没有政府债务资金安排的支出。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
