目 录
第一部分 市总工会概况
一、主要职能
二、日喀则市总工会机构设置情况
第二部分 日喀则市总工会预算明细表
第三部分 日喀则市总工会预算数据分析
一、日喀则市总工会收支总体情况
二、日喀则市总工会收入总体情况
三、日喀则市总工会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市总工会概况
一、主要职能
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，贯彻执行日喀则市代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。
2.依照法律和《中国工会章程》制定全市工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务的职能。
3.对有关职工合法权益的重大问题进行的调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查工作。
4.负责工运理论政策研究，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决算、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
5.加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
6.协调市委、市政府做好市劳动模范的推荐、评选，负责我市全国劳模、自治区劳模和市劳模的管理服务工作；负责我市全国、西藏“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责日喀则“五一”劳动奖和工人先锋号评选表彰和管理工作。
7.指导全市各级工会自身改革和建设，研究日喀则市产业工会的设立和管理；受市委委托，协助管理县（区）市直单位工会的领导干部；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。
8.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。
9.负责与外地工会组织的联络、协调、交流工作。
10.完成市委、市政府和自治区总工会交办的其它任务。
二、部门（单位）机构设置情况
目前单位部门设置情况为：机关内设机构为3个，其中办公室、法律民管和权益保障部（组织宣教和网络工作部、劳动和经济工作部、市总工会女职工委员会办公室）、财务部（资产监督管理部），事业部门2个，含职工服务中心、后勤服务中心。2024年我单位预算财政供养人数23人，其中行政人员9人，事业人员10人，公益性4人。
第二部分
日喀则市总工会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市总工会2024年度部门（单位）预算数据分析
一、2024年部门收支预算情况的总体情况
2024年部门收入总预算717.97万元。按照综合预算的原则，所有收入均纳入部门预算管理。日喀则市总工会2024年支出预算718.75万元。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年部门收入总体情况
日喀则市总工会2024年收入预算717.97万元，同比增加73.39万元，增长率11.39%；主要原因是新增干部职工2人，致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入717.97万元，占100%。
三、2024年部门支出总体情况
日喀则市总工会2024年支出预算718.75万元，其中：基本支出692.15万元，占96.3%；项目支出26.60万元，占3.7%。
四、财政拨款收支总体情况
日喀则市总工会2024年财政拨款收入总预算717.97万元，同比增加73.39万元，增长率11.39%。日喀则市总工会2024年支出预算718.75万元，同比增加74.17万元，增长率11.51%。主要原因是新增2名干部职工致增加人员经费。上年结转0.77万元，主要原因是2023年下半年驻村工作队生活补助部分资金未兑现，致产生结转资金。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款718.75万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出540.3万元，占75.17%；社会保障和就业支出97.58万元，占13.57%；卫生健康支出36.12万元，占5.03%；住房保障支出44.74万元，占6.23%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出。2024年年初预算数为540.30万元，比2023年执行数增加40.61万元，增加8.13%，主要原因是2024年单位新增2人致增加人员经费。
2.社会保障和就业支出。2024年年初预算数为97.58万元，比2023年执行数增加了29.08万元，增加42.45%，主要原因是增加工资增资而社保基数同时增加，因此执行数比去年增加。
3.卫生健康支出。2024年年初预算数为36.12万元，比2023年执行数增加了1.83万元，增加5.34%，主要原因是增加工资增资而社保基数同时增加，因此执行数比去年增加。
4.住房保障支出。2023年年初预算数为44.74万元，比2023年执行数增加了2.64万元，增加6.27%，主要原因是增加工资增资而社保基数同时增加，因此执行数比去年增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出692.14万元。
人员经费555.20万元。主要包括：基本工资88.87万元、津贴补贴261.68万元、奖金28.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.56万元、职业年金缴费19.00万元、职工基本医疗保险费28.67万元、公务员医疗补助4.03万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金44.74万元、其他工资福利支出14.20万元。
公用经费62.24万元。主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.70万元、水费1.00万元、电费5.70万元、邮电费5.00万元、物业管理费0.50万元、差旅费5.50万元、公务接待费0.38万元、劳务费2.50万元、工会经费7.91元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费5.43万元、其他商品和服务支出26.50万元。
对个人和家庭补助74.71万元。主要包括：抚恤金46.55万元、生活补助20.92万元、医疗费补助4.72万元、其他对个人和家庭补助2.52万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024度日喀则市总工会“三公”经费预算为5.43万元，其中：1.公务用车运行维护费5.43万元，与上年预算数一致，本单位供养车辆数为1辆，本年度不存在公务用车购置情况；2.公务接待费0.38万元，与上年预算数一致，国内公务接待的批次5次、30人次。因贯彻落实“中央八项”规定及“过紧日子”相关文件精神，进一步规范公务接待费制度，坚持杜绝公款浪费等想象；3.因公出国（境）费，到目前，本单位未安排此类费用。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年度日喀则市总工会没有政府性基金预算支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年度日喀则市总工会没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年度日喀则市总工会机关运行经费预算为62.24万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况说明。
2024年度日喀则市总工会没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2024年12月31日，本单位共有国有资产210.51万元。本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要单位内部出差人员和市内短途用途的车辆。
（四）2024年预算绩效情况说明。
日喀则市总工会2024年度无重点项目，即没有预算绩效情况说明和绩效目标表。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年度日喀则市总工会没有扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
2024年度日喀则市总工会没有政府债务情况。
