目 录
第一部分日喀则市电影发行放映管理站概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分日喀则市电影发行放映管理站2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分日喀则市电影发行放映管理站2024年度部门预算数据分析
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算收入总体情况
三、部门预算支出总体情况
四、部门财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
日喀则市电影发行放映管理站概况
一、主要职能
日喀则市电影发行放映管理站隶属于日喀则市委宣传部全额拨款科级事业单位，日喀则市电影发行放映管理站1、负责全市电影放映工作，组织实施农牧区电影放映工作。2、指导各县（区）电影发行放映管理站和农牧区放映队的电影放映工作。3、发展电影产业，管理数字电影节目，并提供技术服务。
二、日喀则市电影发行放映管理站机构设置情况
日喀则市电影发行放映管理站隶属于日喀则市委宣传部全额拨款科级事业单位，没有二级预算单位，下设6个科室，分别为站长室、财务室、站长办公室、节目中心、技术部、珠峰电影城。
第二部分
日喀则市电影发行放映管理站2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市电影发行放映管理站2024年度部门预算数据分析
一、日喀则市电影发行放映管理站收支总体情况
2024年度日喀则市电影发行放映管理站一般公共预算收入为 618.88万元。财政拨款收入为618.88万元，2023年一般公共预算收入为545.53万元，同比上年数字增加73.35万元，其原因一是2024年预算同比上年增加人员工资及保险财配金等；二是2024年预算中增加职业年金财配金。全年总支出为618.88万元。（其中：一般公共预算支出618.88万元（包括一般公共服务支出65万元，文化旅游体育与传媒支出410.99万元，社会保障和就业支出88.36万元，卫生健康支出22.85万元，住房保障支出31.68万元）。
二、日喀则市电影发行放映管理站收入总体情况
日喀则市电影发行放映管理站2024年收入预算618.88万元，同比上年增加73.35万元，其原因一是2024年预算同比上年增加人员工资及保险财配金等；二是2024年预算中增加职业年金财配金。其中：一般公共预算拨款收入618.88万元，占100%。
三、日喀则市电影发行放映管理站支出总体情况
日喀则市电影发行放映管理站2024 年支出预算618.88万元，同比上年增加73.35万元，其原因一是2024年预算同比上年增加人员工资及保险财配金等；二是2024年预算中增加职业年金财配金。其中：基本支出526.96万元，占85.15%；项目支出91.92万元，占14.85%。
四、财政拨款收支总体情况
日喀则市电影发行放映管理站2024年财政拨款收支总预算618.88万元，同比上年增加73.35万元，其原因一是2024年预算同比上年增加人员工资及保险财配金等；二是2024年预算中增加职业年金财配金。收入包括：一般公共预算财政拨款618.88万元；支出包括：一般公共服务支出65万元，文化旅游体育与传媒支出410.99万元，社会保障和就业支出88.36万元，卫生健康支出22.85万元，住房保障支出31.68万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）2024年本年度一般公共预算收入为618.88万元,其中一般公共服务支出65万元；文化旅游体育与传媒支出410.99万元；社会保障和就业支出88.36万元、同比上年预算数增加19.67万元；卫生健康支出22.85万元；住房保障支出31.68万元、同比上年预算数增加0.89万元。
（二）2024年度我单位一般公共预算财政拨款数为618.88万元，主要用于以下方面：工资福利拨款为397.51万元、占全年总拨款数的64.23%；商品服务支出拨款为41.2万元、占全年总拨款数的6.66%；对个人和家庭的补助拨款为88.26万元，占全年总拨款数的14.26%，项目拨款91.92万元，占全年总拨款数的14.85%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2024年度我单位一般公共预算财政拨款数为618.88万元。其中，按功能科目分类：类201一般公共服务支出、款20101人大事务、项2010101行政运行65万元；类207文化旅游体育与传媒支出、款20706新闻出版电影、项2070607电影410.99万元；类208社会保障和就业支出、款20805行政事业单位养老保险支出、项208050505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.24万元、项208050506机关事业单位职业年金缴费支出17.6万元；类208社会保障和就业支出、款20807就业补助、项2080704社会保险补贴7.79万元、项2080705公益性岗位补贴20.74万元；类210卫生健康支出、款21011行政事业单位医疗、项2101102事业单位医疗20.33万元、项2101199其他行政事业单位医疗支出2.52万元；类221住房保障支出、款22102住房改革支出、项2210201住房公积金31.68万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
日喀则市电影发行放映管理站2024 年一般公共预算基本支出526.96万元。其中：
人员经费482.02万元。主要包括：工资福利支出397.5万元,包括人员基本工资59.82万元、津贴补贴184.09万元、奖金20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.24万元、职业年金缴费支出17.6万元、职工基本医疗保险缴费支出20.33万元、其他社会保障缴费支出13.11万元、住房公积金支出31.68万元、其他工资福利支出8.56万元；（反映在职干部休假探亲费）；对个人和家庭补助支出88.26万元,包括抚恤金63.1万元、生活补助20.74万元（反映公益性岗位人员岗位补贴），医疗费补助4.42万元（反映在职干部健康体检费及退休人员护工费）。
公用经费41.2万元（反映单位购买商品服务的支出）。主要用于：办公费3.01万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费3.06万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会费5.85万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出18.12万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我单位2024年部门“三公”经费总计预算为3.79万元。其中：
（一）因公出国（境）费为0元，我单位不存在用公款出国（境）或者外出学习考察及旅游等现象，上年未发生。
（二）公务接待费为0.3万元，与2023年年初预算数相同，原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、“九项要求”的同时，进一步规范公务接待制度，减少迎来送往，简化接待陪同、统筹协调安排，严格落实各项节约措施，坚持做到了杜绝公款浪费等现象，做到了三公经费零增长。2024年预计接待次数为2次、接待人次10人次。
（三）公务用车运行维护费为3.49万元，同2023年初预算数相同，原因是：我单位严格按上级车辆管理规定，规范使用车辆，做到上班时间使用，下班时间（包括节假日）统一放回单位院里，没有违规使用车辆现象，制定了车辆维护费用相应制度、定点修理车辆，做到了单位车辆规范管理，做到了三公经费零增长。
2024年度公务用车购置数为零，2024年我单位公务用车保有量2辆，其中一辆是于2008年6月单位用工会经费购买的，按照财政局资产科要求已入固定资产，现由于车辆过于老旧，无法正常行驶该车辆于2023年年底上缴财政已报废费处理，待财政发下资产核减文件后将账务上核减处理；一辆是2021年12月31日市广电局赠送给我单位的，2021年12月按照相关规定已入单位固定值产中。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）新闻出版电影运行经费安排使用情况说明
日喀则市电影发行放映管理站2024年新闻出版电影支出为526.96万元，其中：工资福利支出为397.5万元；商品和服务支出41.2万元；对个人和家庭的补助支出为88.26万元(反映抚恤金及单位在职人员健康体检费及退休人员住院护工费等)。
具体经济分配情况：工资福利支出397.5万元,包括人员基本工资59.82万元、津贴补贴184.09万元、奖金20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.24万元、职业年金缴费支出17.6万元、职工基本医疗保险缴费支出20.33万元、其他社会保障缴费支出13.11万元、住房公积金支出31.68万元、其他工资福利支出8.56万元；（反映在职干部休假探亲费）；对个人和家庭补助支出88.26万元,包括抚恤金63.1万元、生活补助20.74万元（反映公益性岗位人员岗位补贴），医疗费补助4.42万元（反映在职干部健康体检费及退休人员护工费）。
公用经费41.2万元（反映单位购买商品服务的支出）。主要用于：办公费3.01万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费3.06万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会费5.85万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出18.12万元。
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
日喀则市电影发行放映管理站资产总额决算数为304.91万元，其中流动资产数为78.29万元，固定资产净值数为226.62万元，目前日喀则市电影发行放映管理站固定资产包含:1、办公楼1栋净值17.22万元、金融服务业务用房净值134.18万元、其他(不含构筑物)净值7.43万元；2、公务用车2辆净值0万元（2023年年末两辆公务用车已折旧完）；3、其他固定资产62.85万元（其他固定资产包括办公设备、日喀则珠峰电影城专用器材等）；家具用具净值4.93万元；无形资产土地净值0.0001万元（土地名义金额1元）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
日喀则市电影发行放映管理站2024年度纳入项目库的项目有1、2024年党建工作经费，项目金额为4.82万元，占年初项目支出预算总额的5.24%；2、2024年珠峰电影城运营经费，项目金额为45.36万元，占年初项目支出预算总额的49.35%；3、2023年度农村电影放映场次补贴，项目金额为41.74万元，占年初项目支出预算总额的45.41%。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表
无。
（六）政府债务情况。
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、专用器材：是指日喀则珠峰电影城专门用来电影放映设备器材等。
