目 录
第一部分 日喀则市融媒体中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 日喀则市融媒体中心部门（单位）预算明细表
第三部分 日喀则市融媒体中心部门（单位）预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市融媒体中心概况
一、主要职能
市融媒体中心由日喀则广播电视台、日喀则报社组建而成，为市政府直属事业单位，没有二级预算单位。市融媒体中心为正县级事业单位，归口市委宣传部领导，保留日喀则广播电视台、日喀则报社牌子。
市融媒体中心贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和自治区党委、市委关于新闻宣传工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传贯彻党的基本理论、路线、方针、政策，特别是宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针、政策；宣传贯彻自治区党委、市委的重大决策部署。
（二）统筹组织全市性重要会议、重大项目、重点工作、重大活动及市委主要领导活动的采访报道；负责正面宣传推介日喀则，讲好日喀则故事，主动向自治区级以上媒体推送新闻稿件。
（三）坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，做好舆论引导与舆论监督工作，积极回应群众关切，引导社会热点，主动开展涉藏舆论斗争。
（四）负责管理市级广播、电视、报纸、新媒体等媒体资源。做好市级广播、电视节目的策划、采编、采购、审查、包装、编排和安全播出工作；做好市委党报（刊）的采编、翻译、审校、排印和发行工作；做好市级微信公众号、抖音号等新媒体平台的建设、运营和管理工作，做好中央、自治区级媒体客户端日喀则版块、频道的入驻、信息采集、编辑、报审工作。
（五）负责“媒体+政务”、“媒体+服务”、“媒体+产业”统筹发展工作。做好融媒体平台政务功能建设，为各族干部群众提供综合服务；做好融媒体平台服务功能建设，积极打造综合服务平台和社区信息枢纽；做好市融媒体中心下属产业的谋划布局、监督管理等工作，加强产业发展，增强融媒体中心自身“造血”功能。
（六）负责市区有线电视以及地面数字电视、调频广播的建设与设施管护工作，做好广播电视的安全播出工作。
（七）负责市级媒体队伍建设，强化宣传纪律，提升媒体从业人员职业道德和业务能力。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
日喀则市融媒体中心预算内设机构共10个，都为科级部门。
（一）办公室。负责协调、督办全中心日常业务；承担会议、文秘、机要、保密、统计、档案、信访、外联等行政管理工作和法律事务；承担后勤保障工作；负责维护稳定、安全保卫、文明创建、安全生产和消防工作；组织拟订事业发展预算和执行计划；研究制订和完善财务核算体系与管理制度；负责收支管理、纳税申报、社保缴费、财务分析、会计档案等工作；负责国有资产监管，组织开展内部审计。
（二）总编室。负责中心各类媒体宣传的统筹协调，研究拟定宣传方案并组织实施；承担全市性重大活动采制工作的总体策划与组织实施；负责广播电视自办频率频道安全播出的内容安全，承担中心各部门稿件、视频的二审工作；负责各类节目栏目的评议评价与考核工作；负责新设节目栏目、新媒体产品方案的可研论证与跟踪评价；承担中心各类素材、成品的出入库监管与版权管理；负责电视频道的播出管理与播前内容技术审查;负责汉语频道节目改版、采购、编排等日常管理工作。
（三）融合采编部。负责记者的统筹管理与调度，负责新闻线索收集和通讯员队伍的招募组织联络，负责图文消息、短视频、海报、动画、漫画、H5、VR等稿件与网络直播的策采编发（播），负责中心所属网站、客户端及微信、微博、抖音、视频号、快手、珠峰云、学习强国、今日头条等新媒体账号的运维管理；负责新媒体类素材的出入库管理；负责向自治区及中央媒体推送融媒体作品；负责协调18县（区）融媒体中心作品供稿事宜。
（四）新闻联播编辑部。负责时政新闻采编工作，承担汉语新闻联播采编播业务，协调18县区融媒体中心电视新闻供稿事宜，承担电视新闻素材的出入库管理，负责向自治区及中央媒体推送电视新闻稿件。
（五）通讯评论部。负责日喀则日报（汉文版）的编审、校印等日常工作；承担通讯、新闻评论工作；负责特邀评论员、评论员的联络组织工作。
（六）藏语文传媒部（译制中心）。负责藏语频道节目的改版、采购、编排等日常管理工作；负责自有新媒体平台和账号藏语文稿件、日喀则日报藏文报、藏语新闻联播等的译制、编辑、刊发（送播）工作；承担影视剧、专题片、纪录片、动画片等藏语译制的组织工作。
（七）专题节目部。负责中心纪录类、访谈类、问政类、普法类、讲堂类等非新闻、非文艺节目的策划、创作、生产、包装、送播工作及相关素材的出入库管理。
（八）文艺节目部。负责中心综艺类、风光类、文化类、体育类等文艺节目的策划、创作、生产、包装、送播工作及相关素材的出入库管理。
（九）广播部(播音主持部)。负责广播频率节目的改版、采购、编排等日常管理工作；承担自制广播节目的策划、制作和编播工作；负责播音主持人员的统筹管理与调度派遣，规范播音主持人员的化妆、服装补助发放。
（十）技术部。负责技术发展规划、技术设备改造方案的拟定；负责演播室、录音棚、转播车等技术设施系统的运维和管理，负责专业设备采购方案的拟定，负责专业设备的出入库管理及维修维护工作；负责动力、机房、信息化系统的建设、维护和管理；负责广播电视自办频率频道安全播出的设施安全与技术保障工作，承担中心重要广播电视节目与网络直播的现场技术保障；负责工程技术人员的统筹管理；负责中央广播电视总台、西藏广播电视台及本中心广播调频节目、电视节目在桑珠孜城区的无线覆盖与安全播出工作；负责市区有线电视传输网络整体规划、实施、维修、维护以及有线电视用户服务等工作。
（十一）广告营销部。负责新媒体平台、账号的宣传推介和报纸发行工作；负责广播、电视、报纸、新媒体广告的营销策划；负责原创公益广告、商业广告的制作与内容技术初审和刊播工作；附属产业的协调、管理工作。
（十二）政工人事科。负责中心的党群工作和干部队伍建设，负责机构编制核定、岗位设置、职称评聘、岗位晋升、人才培养、干部考察、人员调动、劳动合同签订、工资核算、人事档案、事业统计、专技培训、请销假管理、年度考核、绩效管理、记者证办理等人力资源管理工作；负责干部职工纪律监督、跟踪问效；承担离退休人员服务管理工作，完成中心领导交办的其他工作。
第二部分
日喀则市融媒体中心2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市融媒体中心2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
2024年部门收支总预算7294.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6506.64万元，上年结转787.76万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4865.96万元、社会保障和就业支出2021.4万元、卫生健康支出170.5万元、住房保障支出236.53万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量7294.39万元，同比增加2238.02 万元（同比的是日喀则市广播电视台和日喀则报社2023年预算合计数），主要原因是：今年新增职业年金预算。其中：上年结转787.76万元，占10.80%；2024年一般公共预算拨款收入6506.64万元，占89.20%；2024年无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量7294.39万元，同比增加2238.02万元，主要原因是：今年新增职业年金。其中：基本支出5004.62万元，占68.61%；项目支出2289.77万元，占31.39%；无事业单位经营支出。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算7294.39万元，同比增加2238.02 万元，主要原因是：今年新增职业年金预算收入。收入全部为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4865.96万元、社会保障和就业支出2021.4万元、卫生健康支出170.5万元、住房保障支出236.53万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款6506.64万元,上年执行数为6505.28万元，今年比上年执行数增加1.36万元，主要原因：工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款6506.64万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4078.2万元，占62.68%；社会保障和就业支出2021.4万元，占31.07%；卫生健康支出170.5万元，占2.62%；住房保障支出236.53万元，占3.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出。2024年年初预算数为4865.96万元，上年执行数为5844.73万元，2024年年初预算数比上年执行数减少978.77万元，下降16.75%。主要是上年存在融媒体试点项目和三区三州两大项目。
2.社会保障和就业支出。2024年年初预算数为2021.4万元，上年执行数为324.56万元，2024年年初预算数比上年执行数增加1695.84万元，增长522.50%。主要是今年新增职业年金预算。
3.卫生健康支出。2024年年初预算数为170.5万元，上年执行数为125.39万元，2024年年初预算数比上年执行数增加45.11万元，增长35.98%。主要是今年工资较上年有所增长，因此城镇职工医疗保障较往年增加。
4.住房保障支出。2024年年初预算数为236.53万元，上年执行数为209.79万元，2024年年初预算数比上年执行数增加26.74万元，增长12.75%。主要是今年工资较上年有所增长，因此住房保障支出增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出5004.63万元，其中：人员经费4664.14万元，主要包括：工资性支出2005.13万元（包含：基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费315.28万元、职业年金缴费1548.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费151.78万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）54.64万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）83.52万元、住房公积金236.53万元、抚恤金107.94万元、生活补助125.95万元、医疗费补助22.42万元、其他对个人和家庭的补助12.65万元。
公用经费340.48万元，主要包括：办公费54.61万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、水费14.15万元、电费18万元、邮电费7.78万元、物业管理费0.1万元、差旅费18.5万元、、维修(护)费8万元、会议费0.3万元、培训费1.75万元、公务接待费0.8万元、劳务费18.9万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费28.71万元、公务通讯补贴36万元、离退休人员公用经费1.11万元、食堂补助64.16万元、食堂等运作补助24万元、工会经费42.57万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为29.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费28.71万元，公务接待费0.8万元。“三公”经费预算比上年（上年数为日喀则广播电视台和日喀则报社2023年预算数合计）增加4.05万元，增长15.91%，主要原因是根据2024年工作安排，2024年下乡采访将增加，因此公务用车运行维护费增加。
2023年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有15量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明。
2024年本单位政府采购预算总额578.82万元，全部为政府采购服务。分别为藏历晚会文艺活动经费，项目资金为230.24万元，政府采购预算为230.24万元；日喀则日报报纸印刷费，项目资金为448.58万元，政府采购预算448.58万元。
（二）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本单位共有车辆15辆，其中一辆为直播车、三辆网络维护车、五辆一般公务用车、其他车辆处于损毁待报废状态。
（三）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金6506.4万元，其中：中央转移支付资金219.35万元，地方资金6287.05万元。重点项目全部实行绩效目标管理，分别是：项目名称藏历晚会文艺活动经费，资金230.24万元，占年初项目支出预算总额的10.06%；项目名称艰苦台站津贴，资金135.36万元，占年初项目支出预算总额的5.91%；项目名称编外人员工资和央视频道转播费和有线电视维修费等，资金337.58万元，占年初项目支出预算总额的14.74%；项目名称日喀则市融媒体中心办公用房维修改造项目，资金90.01万元，占年初项目支出预算总额的3.93%；项目名称日喀则日报报纸印刷费，资金448.58万元，占年初项目支出预算总额的19.59%；项目名称编外人员工资和央视频道转播费和有线电视维修费等，资金337.58万元，占年初项目支出预算总额的14.74%；项目名称通讯员稿费，资金10万元，占年初项目支出预算总额的0.44%；项目名称少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金，资金188.18万元，占年初项目支出预算总额的8.22%；项目名称广播电视节目无线覆盖运行维护费，资金31.2万元，占年初项目支出预算总额的1.36%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金。
（五）政府债务情况。
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
附件：部门预算公开表.xlsx
