目录
第一部分 日喀则市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、 部门预算单位构成
日喀则市人大常委会机关设县级办事机构1个：市人大常委会办公室；市人民代表大会设四个专门委员会：市人大法制委员会、市人大财政经济农牧环资委员会、市人大教育科技文化卫生社会委员会、市人大民族宗教外事侨务委员会。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.负责人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议及以市人大常委会名义召开的其他会议的筹备和组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件起草工作。
2.承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。
3.负责市人大常委会年度工作安排、总结起草工作，了解掌握市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。
4.承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料的起草工作，承担以市人大常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。
5.负责基层人大换届选举的指导及答复选举工作中有关问题。
6.负责办理日喀则市人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项。
7.协助人大常委会组织日喀则市的各级人大代表的视察活动。
8.负责日喀则市的自治区人大代表参加自治区人民代表大会会议的服务工作和会议期间的会务工作。
9.协助市人大常委会联系全国、自治区、市人大代表的具体工作；协助市人大常委会组织各级人大代表参加各类培训。
10.负责人民代表大会制度理论研究、地方人大工作调查研究及组织工作。
11.负责人大常委会会议新闻发布和宣传工作；承担市人大常委会公报和人大相关刊物的编辑工作。
12.承办机关文电处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅收发、机关办公自动化管理工作。
13.负责机关机构编制、人事、思想政治工作。
14.负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫、接待保障工作。
15.负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实与服务工作。
16.承办常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长会议
（二）部门机构设置。
日喀则市人大常委会机关设县级办事机构1个：市人大常委会办公室；市人民代表大会设四个专门委员会：市人大法制委员会、市人大财政经济农牧环资委员会、市人大教科技文化卫生社会委员会、市人大民族宗教外事侨务委员会；市人大常委会办公室下设综合科（政工人事、财务室）、秘书科、研究室、代联科、编译室。四个专门委员会分别下设办公室。
第二部分
日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算数据分析
一、关于2022年部门收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算 2142.12万元。全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，2022年度,按照有关预算布置会议的精神和要求，结合本办实际情况认真开展了预算报表编审的具体工作，在编审本办预算报表时严格按照《预算法》相关规定，如实反映本办实际收支情况，我办2022年度预算收入2142.12万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2022年度预算支出2142.12万元，其中：一般公共服务支出1715.33万元，社会保障和就业支出173.19万元，卫生健康支出123.7万元，住房保障支出129.9万元。
二、关于2022年部门收入情况说明
人大办2022年收入预算2142.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入2138.44万元，占 99.83 %；上年结转3.68万元，0.17占%.
三、关于2022年部门支出情况说明
人大办2022 年支出预算2142.12 万元，其中：基本支出 1841.25万元，占 85.95 %；项目支出 300.87 万元，占14.05 %。
四、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
市人大办2022年收入预算2142.12 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2138.44万元，上年结转3.68万元.支出包括：一般公共服务支出1715.33万元，社会保障和就业支出173.19万元，卫生健康支出123.7万元，住房保障支出129.9万元。
五、关于2022年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出。2022年年初预算数为 1715.33 万元，比2021 年执行数增加 517.75 万元，增长 69.82%，主要原因是2022年工资增长导致工资福利增加。
（二）社会保障和就业支出。2022年年初预算数为 173.19 万元，比2021 年执行数增加39.56 万元，增长 0.77 %，主要原因是2022年工资增长，导致养老保险等财配增加。
（三）卫生健康支出。2022年年初预算数为 123.7万元，比2021 年执行数增加 33.18 万元，增长 0.73 %，主要原因是2022年工资增长，导致医疗保险、公务员医疗补助财配增加。
（四）住房保障支出。2022年年初预算数为 129.9万元，比2021 年执行数增加 29.68 万元，增长1.3 %，主要原因是2022年工资增长，导致住房公积金财配增加。
六、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出1841.25 万元。其中：人员经费 1656.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 185.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2022年度国有资本经营预算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年因公出国（境）预算费用为0.5万元，与2021年1.5万元相比减少1万元。因公出国（境）任务严格按照上级通知和批准执行。因疫情原因无因公出国出境。
2022年公务用车购置及运行维护费为0，因为根据日委办〔2016〕81号文件要求，2017年起人大办公室后勤服务工作统一由市政 府机关事务服务中心负责，所以公务用车经费全部划转到市政府，2022年预算不发生费用。
2022年公务接待费为3.3万元，与2021年6.5万元相比减少3.2万元，我单位严格执行中央“八项规定”等，因此今年预算减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年我部门机关运行经费安排185.03万元，其中办公费31万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费6.5万元、电费13万元、邮电费6.12万元、物业管理费0.8万元、差旅费35.79万元、因公出国出境费0.5万元、维修费3万元、培训费1万元、公务接待费3.3万元、劳务费2万元、工会经费21.65万元、福利费0.26万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出54.11万元。
（二）政府采购情况说明。
2022年部门预算项目中无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2021年年底，我办固定资产总价值2088.66万元，其中房屋总面积6020平方米，价值585万元，车辆保有量11辆，总价值604.46万元，其他办公设备、办公家具等价值899.2万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
我部门无重点项目预算绩效；
（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排），我部门无政府性债券。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
