西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（二）部门机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会概况 

一、部门决算单位构成

日喀则经济开发区管理委员会为日喀则市人民政府组成部门，下级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和市委、市政府关于开发区的决策部署；拟定开发区经济社会发展规划和产业发展规划，按程序报批后组织实施；按照开发区总体规划、控制性详细规划，负责开发区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理；负责开发区招商引资，按照规划权限审核、审批开发区的投资项目；指导协调开发区内企业规范经营；负责开发区内的安全生产、环境保护、环境卫生治理等工作；配合有关部门做好行政执法等工作；协调管理有关部门设在开发区的派出机构和分支机构；完成市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

（1）设立日喀则经济开发区管理委员会，为市政府派出行政机构，科级建制，核定行政编制3名，其中科级领导职数2名。

（2）设立日喀则经济开发区管理委员会综合服务中心，为日喀则经济开发区管理委员会所属事业单位，科级建制，核定事业编制12名，其中科级领导职数2名。 

第二部分 

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年收入总计为25,254.81万元，2021年收入总计为18,217.46万元，同比增加7,037.35万元，增长39%，主要原因为项目资金量增加。2022年支出合计25,369.91万元，2021年支出合计18,357.87万元，同比增加7,012.04万元，增长38%，主要原因2022年项目资金支出数增加。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年本年收入合计25,254.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入为16,151.57万元，政府性基金预算财政拨款收入9,103.23万元；2021年本年收入合计18,217.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入为8,717.46万元，政府性基金预算财政拨款收入9,500万元，主要原因为项目资金量增加。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年本年支出合计25,369.91万元，其中基本支出425.26万元，占支出合计的1.68%；项目支出24,944.65万元，占支出合计的98.32%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款25,254.81万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余115.10万元，收入总计25,369.91万元。2022年本年支出合计25,369.91万元，一是一般公共预算财政拨款支出16,266.68万元，其中一般公共服务支出4,667.21万元；文化旅游体育与传媒支出1,115.10万元；社会保障和就业支出27.96万元；卫生健康支出21.13万元；城乡社区支出214.49万元；农林水支出337.35万元；自然资源海洋气象等支出355.10万元；住房保障支出6,660.98万元；其他支出2，867.36万元；二是政府性基金预算财政拨款9,103.23万元，其中城乡社区支出1,803.23万元；其他支出7,300万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年支出合计25,369.91万元，其中一般公共预算财政拨款支出16,266.68万元，占支出合计的64.12%;政府性基金预算拨款支出9,103.23万元，占支出合计的35.88%；均为项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年支出合计16,266.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出16,266.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,667.21万元，占28.69%；文化旅游体育与传媒支出1,115.10万元，占6.86%；社会保障和就业支出27.96万元，占0.17%；卫生健康支出21.13万元，占0.13%；城乡社区支出214.49万元，占1.32%；农林水支出337.35万元，占2.07%；自然资源海洋气象等支出355.10万元，占2.18%；住房保障支出6,660.98万元，占40.95%；其他支出2,867.36万元，占17.63%。

                                                                                         单位：万元

（四）西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——一般公共服务支出4,667.21万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务2,866.35万元、商贸事务支出1,797.86万元、其他一般公共服务支出3.00万元；

2.文化旅游体育与传媒支出——文化旅游体育与传媒支出1115.1万元，其中体育1000万元、其他文化旅游体育与传媒支出115.1万元；

3.社会保障和就业支出——社会保障和就业支出27.96万元，其中行政事业单位养老支出26.91万元、就业补助支出1.06万元；

4.卫生健康支出——卫生健康支出21.13万元，其中公共卫生3.87万元、行政事业单位医疗17.26万元（包括行政单位医疗12.97万元；公务员医疗补助0.86万元；其他行政事业单位医疗支出3.43万元）；

5.城乡社区支出——城乡社区支出214.49万元，其中 城乡社区环境卫生支出214.49万元；

6.农林水支出——农林水支出337.35万元，其中农业农村37.35万元、巩固脱贫衔接乡村振兴300万元；

7.自然资源海洋气象等支出——自然资源海洋气象等支出355.1万元，其中自然资源事务355.1万元；

8.住房保障支出——住房保障支出6660.98万元，其中保障性安居工程支出6631.78万元（棚户区改造支出1364.96万元、公共租赁住房5266.83万元）、住房改革支出29.19万元；

9.其他支出——其他支出2867.36万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                    

                                                                                   （单位：万元）

2022年三公经费决算数2.18万元，2021年三公经费决算数3.92万元，同比减少1.74万元，减少44%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长或减少0%。

2.公务接待费0万元，接待0批次0人次，比2021年0万元，增加或减少0万元，增长或减少0%。

3.公务用车运行维护费2.18万元，比2021年3.92万元，减少1.74万元，减少44%，主要原因为因疫情原因相应的减少了相关经费。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年履行政府会计制度，基本支出425.26万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出包括两部分，一是人员经费390.35万元。具体包括工资福利支出385.42万元和对个人和家庭的补助4.93万元，其中工资福利支出385.42万元包括基本工资47.17万元、津贴补贴208.01万元、奖金36.24万元、伙食补助费9.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.91万元、职工基本医疗保险缴费11.77万元、公务员医疗补助缴费0.86万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金29.19万元、医疗费3.43万元、其他工资福利支出11.21万元；对个人和家庭的补助4.93万元包括生活补助3.87万元、其他对个人和家庭的补助1.06万元；二是公用经费34.91万元。商品和服务支出34.91万元，其中办公费6.95万元、印刷费3.3万元、电费3.7万元、邮电费3.04万元、差旅费2.77万元、劳务费6万元、工会经费4.27万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他商品和服务支出2.62万元。

七、政府采购情况说明

一是西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年度政府采购安排资金714.4万元，主要用途是经开区环卫保洁市场化运行项目。二是经开区教育片区应急污水处理设施一体化MBR污水处理设备采购项目158.45万元，主要用途是经开区教育片区现有应急污水处理设施无法满足当前生活污水处理需求，急需增加污水处理能力。三是日喀则经开区机上招商引资宣传广告采购项目98万元，主要用途是日喀则经开区目前正处于起步阶段，招商引资是头等大事，为进一步日喀则经开区知名度，通过机上宣传园区的招商引资政策、产业向导和投资环境，优化推广方式和内容，扩大园区招商引资活动的影响力。四是日喀则产业发展促进中心运行管理服务采购项目178万元，主要用途是目前日喀则经开区需开展的工作很多，政策体系亟待完善，招商前期基础工作亟待夯实，企业服务亟待提升，需借助第三方的经验、资源和人员力量方面的优势，把日喀则市经开区产业促进中心运转起来，以辅助及强化经开区的招商工作。

八、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会共有1辆车，属于一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年无债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2022年度日喀则市出口货物查验场建设项目，资金为11，131万元。 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2022年西藏自治区日喀则市经济开发区管理委员会部门决算公开表.xls