中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室概况 

一、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室为一级预算单位，无二级预算单位，单位机构数为1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.承担政协日喀则市委员会全体会议、常务委员会议、党组会议、主席会议和秘书长会议的会务工作；

2.负责政协日喀则市委员会全体会议、常务会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的联系落实工作；

3.负责市政协委员视察、调研等日常活动的协调、服务和具体组织工作；

4.负责特约监督员推荐工作，参与政协委员的协商推荐，届中增补等具体工作；

5.负责市委、市人大、市政府有关部门及县区政协的协调联络工作；

6.负责在日喀则市的全国政协委员、自治区政协常委、委员的联系服务工作；

7.研究统一战线和人民政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验、共性问题，提出解决办法，供领导参考；

8.负责市政协重大活动的组织、协调和市政协委员的联系和界别委员小组活动的指导和协调服务；

9.负责市政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见建议；

10.负责市政协对外工作交流和接待等联系服务工作；

11.负责提案征集、办理、提案工作报告起草及优秀提案的评选表彰工作；

12.负责市政协委员和群众来信、来访接待、处理工作；

13.负责机关岗位责任制目标的编制、任务分解和考核工作；

14.负责机关组织人事、劳动工资、文秘文电、保密、老干部和机构编制管理等工作；

15.负责机关文明创建、社会治安综合治理、安全保卫、行政事务及后勤保障等工作；

16.承办市政协领导和秘书长交办的其他事项。

（二）部门机构设置

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室机关设县级办事机构1个：市政协办公室。市政协设5个专门委员会：市政协提案委员会、市政协经济人口资源环境委员会、市政协农业和农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会、市政协民族宗教和文化文史学习委员会。市政协办公室设5个内设机构（正科级）：专门委员会综合办公室、秘书科、综合科、研究室、翻译室;1个后勤服务中心。

第二部分

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年度部门决算表

（详见附表1-8）

第三部分

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年收入总计为2261.65万元，2020年收入总计为1968.76万元，同比上升292.89万元，上升14.88%，主要原因为人员增减因素等。2022年支出合计2302.82元，2020年支出合计1989.70万元，同比上升313.12万元，上升15.74%，主要原因人员增减因素等。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年本年收入合计2261.65万元，其中：财政拨款收入2261.65万元，2020年本年收入合计1968.76万元，其中：财政拨款收入为1968.76万元，同比下降上升292.89元，上升14.88%，主要原因为人员增减因素等。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年本年支出合计2302.82万元，其中：基本支出2226.57万元，占支出合计的96.69%；项目支出76.25万元，占支出合计的3.31%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款2261.65万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余71.24万元，收入总计2332.89万元。2022年本年支出合计2302.82万元，其中：一般公共服务支出1878.95万元、社会保障和就业支出184.82万元、卫生健康支106.24万元、住房保障支出132.81万元。年末财政拨款结转结余30.07万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款支出2302.82万元，基本支出2226.57万元，项目支出76.25万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款支出2302.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1878.95万元，占81.59%；社会保障和就业支出184.82万元，占8.03%；卫生健康支出106.24万元，占4.61%；住房保障支出132.81万元，占5.77%。

                                                                                                    单位：万元

（四）中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——政协事务1878.95万元，其中：行政运1802.70万元、一般行政管理事务15.08万元、政协会议30.19万元、委员视察30.98万元；

2.社会保障和就业支出184.82万元——财政对基本养老保险的基金的补助161.88万元，其中：财政对其他基本养老保险基金的补助161.88万元；财政对其他社会保险基金的补助22.94万元，其中财政对工伤保险基金的补助1.01万元，其他财政对社会保险基金的补助21.93万元；

3卫生健康支出106.24万元——行政事业单位医疗27.99万元，其中：公务员医疗补助27.99万元；财政对基本医疗保险基金的补助78.24，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助78.24万元； 

4.住房保障支出——住房改革支出132.81万元，其中：住房公积金132.81万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数89.01万元，2020年三公经费决算数98.09万元，同比下降9.08万元，下降9.26%，具体如下：

1. 中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.38万元，接待14批次115人次，比2020年2.16万元，减少0.78万元，下降36.11%，主要用于上级部门及兄弟省市各项接待支出。

3公务用车运行维护费87.63万元，比2020年95.93万元，减少8.3万元，降低8.65%。主要用于公务用车油料及各项日常维护费支出。

   六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年履行行政单位财务制度及单位职责，完成了单位工作职责任务，保障了单位运转各项经费需求，实现了保工资、保运转和保稳定，全年单位基本支出完成，基本支出2226.56万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1978.20万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费248.36万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2022年中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，办公室共有车辆16辆，其中，主要领导用车3辆，其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

2022年中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

2022年中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2022年中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室无重点、重大项目资金。

 第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室2022年度部门决算公开表.xl