西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2022年度机关运行情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况说明

九、扶贫资金情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区市畜牧技术推广服务中心概况 

一、部门决算单位构成

市畜牧技术推广服务中心为日喀则市人民政府组成部门，二级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年度部门决算编制范围的单位为市畜牧技术推广服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职责：负责畜牧养殖技术推广；负责优良畜种推广；负责优良种畜引进和保护工作；承担对优良种畜的饲养驯化、适应性能的观察测定、土种选育试验、示范和繁殖生产等工作。

（二）部门机构设置：主任办、畜牧科、兽医科、财务室、综合办公室。

第二部分

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年度部门决算表

（详见附表1-8）

第三部分 

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年收入总计为1070.96万元，2021年收入总计为1104.97万元，同比下降34.01万元，下降0.03%，主要原因为项目工作经费略有减少。2022年支出合计1070.96万元，2021年支出合计1104.97万元，同比减少34.01万元，下降0.03%，主要原因畜牧推广服务中心项目工作减少。

市畜牧技术推广服务中心2022年本年收入合计1070.96万元，其中：财政拨款收入1070.96万元，2021年本年收入合计1074.34万元，其中：财政拨款收入1074.34万元，2022年当年收入略低于2021年当年收入。

二、支出决算情况说明

市畜牧技术推广服务中心2022年本年支出合计1070.96万元，其中：基本支出898.41万元，占支出合计的83.89%；项目支出172.55万元，占支出合计的16.11%。

三、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年一般公共预算财政拨款，收入1070.96万元。2022年本年支出合计1070.96万元，其中：一、科学技术支出57.81万元。二、社会保障和就业支出85.09万元。三、卫生健康支出37.51万元。四、农林水支出786.77万元。五、住房保障支出103.78万元。年末无结转。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出1070.96万元，基本支出898.41万元，项目支出172.55万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出1070.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出57.81万元，占总支出 5.4%；社会保障和就业支出85.09万元，占总支出7.95%；卫生健康支出37.51万元，占总支出3.5%；农林水支出786.77万元，占总支出73.46%；住房保障支出103.78万元，占总支出9.69%。                                    

（四）西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.科学技术支出——其他科学技术支出57.81万元，其中：其他应用研究支出57.81万元。

2、社会保障和就业支出－－社会保障就业支出85.09万元，其中：行政事业养老支出58.16万元；就业补助支出5.57万元；死亡抚恤支出21.36万元。

3.卫生健康支出——卫生健康支出37.51万元，其中：行政事业单位医疗37.51万元。

3.农林水支出——786.77万元，其中：农林水支出672.14万元，农业生产发展109.25万元；其他农林水支出5.38万元。

4.住房保障支出——住房改革支出103.78万元，其中：住房公积金支出64.58万元；购房补贴39.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数10.79万元，2021年三公经费决算数20.35万元，同比下降9.56万元，下降率46.98%，具体如下：

1.我单位无因公出国（境）费用。

2.2022年我单位无公务接待费。

3.公务用车运行维护费10.79万元，比2021年20.35万元，下降9.56万元，下降率46.98%。原因为2022年8月开始疫情，多项工作没有开展。 

  五、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心履行职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的事业运行经费1070.96万元，与年初预算相比超出98.85万元，其中：基本支出898.41万元，项目支出172.55万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

市畜牧技术推广服务中心基本支出898.41万元，包括两部分；一部分是人员经费824.78万元，具体包括基本工资110.69万元、津贴补贴410.63、奖金75.04万元、其他工资福利支出38.12万元；医疗费37.51万元；社会保障费66.85万元，其中，机关事业养老保险58.16万元，其他社会保障费8.69万元；住房补贴64.58万元、对个人和家庭补助费21.36万元等；二是公用经费73.63万元，具体包括办公费2.47万元、印刷费0.77万元、水费0.99万元、电费2.02万元、邮电费5.71万元、工会经费10.72万元、公务用车运行维护费用10.79万元、差旅费5.12万元、维修（护）费培6.62万元、劳务费5.70万元、其他交通费用0.60万元、福利费0.03万元、其他商品和服务支出22.09万元等。

六、政府采购情况说明

无

七、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，日喀则市畜牧技术推广服务中心资产总额28941569.72元，其中，流动资产3338759.58元，固定资产25602808.14元，在建工程0元，无形资产2元，固定资产当中，房屋8609235.95元，小型及中型汽车3辆，价值1075858.12元，单位2000000元以上大型设备价值0元。

八、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心预算单位在局党委的正确领导下，紧紧围绕良种种畜推广服务中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面落实市财政局关于大力推进预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的。按照《预算法》并结合我中心实际工作，2022年对预算编制，预算执行财务管理和资金绩效等方面更加重视，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

九、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心无扶贫资金使用情况。

十、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心无政府债券资金使用情况。

十一、重点、重大项目信息

2022年西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心无专项资金。

 第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、对外贸易管理，指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

五、国际经济合作，指商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

六、其他商贸事务支出，指上述项目以外用于商贸事务方面的支出。

附件：西藏自治区日喀则市畜牧技术推广服务中心2022年度部门决算表.xl