目 录
第一部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
我办事处为一级部门预算单位，无二级预算部门构成。单位在职实有人数29人，财政供养离退休干部共计1323人。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责：1.负责日喀则市委市政府、以及市直部门、各县与自治区直部门，兄弟地市有关事宜的联系、协调、落实工作。2.负责收集、整理报送、经济和社会发展信息，为市委市政府领导提供决策参与依据。3.负责协助和配合市老干局，市人力资源和社会保障局管理在拉萨安置的离退休干部、工人，并做好服务工作。
（二）部门机构设置：日喀则市人民政府驻拉萨办事处内设三个机构（正科级）；1.办公室（负责办事处综合协调和督促检查工作，协助办事处领导处理日常工作，包括文秘、财务等）；2.接待科（负责接待方案的起早工作，负责接待任务的联络衔接、接待服务工作）；3.老干科（落实离退休干部工人的政治生活待遇,做好离退休干部工人的管理与服务工作,负责处理离退休干部工人的信访工作）。
第二部分
日喀则市人民政府驻拉萨办事处2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市人民政府驻拉萨办事处2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
本年收入合计为1585.95万元，其中本年一般公共预算财政拨款为1585.95万元；本年支出合计为1585.95万元。预算收入同比增长0.38%。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款1585.95万元，主要包括在职人员工资及公用经费，无规模变化，与上年预算数相比较稍有增长（新增调入人员、新安置退休人员的特需经费、抚恤金、离退休党支部经费及离退休党员活动经费）。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出（201）：851.97万元，其中行政运行（2010301）：846.77万元，占99.39%；其他组织事务支出（2013299）：5.2万元，占0.61%。社会保障和就业支出（208）：621.34万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：84.24万元，占13.56%；社会保险补贴（2080704）：9.51万元，占1.53%；公益性岗位补贴（2080705）：27.59万元，占4.44%；死亡抚恤（2080801）：400万元，占64.38%；养老服务（2081006）：100万元，占16.09%。卫生健康支出（210）：49.47万元，其中行政单位医疗（2101101）：40.54万元，占81.95%；公务员医疗补助（2101103）：8.93万元，占18.05%。住房保障支出（221）：63.18万元，其中住房公积金（2210201）：63.18万元，占100%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.工资福利支出758.7万元，占比47.84%（其中工资奖金津补贴526.47万元；社会保障缴费144.58万元、住房公积金63.18万元；医疗费4.86万元；其他工资福利支出19.61万元）。
2.商品和服务支出114.05万元，占比7.19%（其中办公经费29.03万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他商品和服务支出67.72万元）。
3.对个人和家庭补助的支出159.89万元，占比10.08%（其中生活补助27.59万元、医疗费补助132.3万元）。
4.项目支出553.31万元，占比34.89%（其中抚恤金400万元、老干部活动中心运行经费100万元、综合业务经费25万元、党建经费3.91万元、离退休党支部活动经费5.2万元、离退休党员活动经费19.2万元）。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）工资福利支出758.7万元（包括基本工资124.35万元、津贴补贴362.07万元、奖金40.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.24万元、职工基本医疗保险缴费40.54万元、公务员医疗补助缴费4.07万元、其他社会保障缴费15.73万元、住房公积金63.18万元、医疗费4.86万元、其他工资福利支出19.61万元）。
（二）商品和服务支出114.05万元（包括办公费3.3万元、印刷费0.52万元、邮电费1.1万元、物业管理费0.3万元、差旅费12.08万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费6万元、工会经费11.27万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他商品和服务支出67.72万元）。
（三）对个人和家庭的补助159.89万元（生活补助27.59万元、医疗费补助132.3万元）。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公务接待费6万元，公务用车运行维护费11.3万元，与上年预算数相比公务接待费减少4.9万元，无因公出国（境）情况。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度无政府性基金安排的支出。
六、2023年度收支预算情况总体说明
一般公共预算拨款收入1585.95万元；一般公共服务支出851.97万元，社会保障和就业支出621.34万元，卫生健康支出49.47万元，住房保障支出63.18万元。
七、关于部门收入总表的说明
一般公共预算拨款收入1585.95万元，其中机关工资福利支出758.7万元万元（工资奖金津补贴526.47万元、社会保障缴费144.58万元、住房公积金63.18万元、其他工资福利支出19.61万元、医疗费4.86万元）；机关商品和服务支出114.05万元（办公经费29.03万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他商品和服务支出67.72万元）；对个人和家庭的补助159.89万元（生活补助27.59万元、医疗费补助132.3万元）；项目收入553.31万元（抚恤金400万元、老干部活动中心运行经费100万元、日常综合业务经费25万元、党建经费3.91万元、离退休党支部活动经费5.2万元、离退休党员活动经费19.2万元）。
八、关于部门支出总表的说明
一般公共服务支出851.97万元，社会保障和就业支出621.34万元，卫生健康支出49.47万元，住房保障支出63.18万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明：办公费3.3万元、印刷费0.52万元、邮电费1.1万元、物业管理费0.3万元、差旅费12.08万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费6万元、工会经费11.27万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他商品和服务支出67.72万元。
（二）我单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明：我单位固定资产总值648.86万元，其中办公用房61.87万元、车辆152.83万元、其他固定资产434.16万元。
（四）我单位2023年有五笔项目经费，分别为老干部活动中心运行经费（为离退休老干部提供良好的日常活动场所，增强老干部的归属感，提高老干部的综合素质，让退休老同志共享日喀则改革发展成果）；日常综合业务经费（办事处在拉萨负责日喀则市委市政府、市直部门、各县与区直部门有关事宜的联系、协调、落实工作。负责协助和配合市老干局、市人力资源和社会保障局管理在拉萨安置的离退休干部、工人，要做好服务工作；火车站、机场接送领导及相关部门人员、援藏工作队；信访案件处理等，为确保更好的开展和完成工作而所需相关业务经费）；党建经费（党建经费用于日常党组织活动，党建活动等支出）；离退休党支部活动经费、离退休党员活动经费（组织党员学习、教育、宣传、培训；开展组织生活、主题党日、座谈会；表彰优秀共产党员和优秀党务工作者；开展党内激励关怀帮扶；离退休党组织班子成员工作补贴）。
第四部分
名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
