西藏自治区日喀则市总工会2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市总工会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、决算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区日喀则市总工会概况

一、部门决算单位构成

我单位隶属于日喀则市总工会，单位性质属于行政单位，执行行政单位会计单位。目前实有人数17人(不含其他人员)，其中行政人员9人，事业人员8人，公益性岗位4人，现有3名县级领导。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、方针、政策和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻全国工会代表大会、执委会和西藏自治区、日喀则市总工会代表大会、全委会确定的方针、任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度及法规等规范性文件；对侵犯职工合法权益的重人事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查工作。

4、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执情况；研究指导工会的自身改革建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督体制机制的工作；指导基层工会并协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

5、协助县区党委和市直有关部门、企业党组(党委)管理县区总工会和市直企业工会、直属企业(集公司)工会和市直基层工会的领干部；监智、检查市总工会机关及下属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6、协调市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，协助全国总工会、自治区总工会做好在本市的全国、全区劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责与外地工会组织的联络、协调、交流。

9、承办市委、市政府和自治区总工会交办的其它事项。

（二）部门机构设置

目前单位部门设置情况为：机关内设机构为3个，其中办公室、法律民管和权益保障部（组织宣教和网络工作部、劳动和经济工作部、市总工会女职工委员会办公室）、财务部（资产监督管理部）；事业部门2个，其中职工服务中心、后勤服务中心。

第二部分

西藏自治区日喀则市总工会2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 

西藏自治区日喀则市总工会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市总工会2022年收入总计为638.83万元，2021年收入总计为588.61万元，同比增加50.22万元，增长 8.53%，主要原因是增加了工资增资部分等。2022年支出合计638.83万元，2021年支出合计588.64万元，同比增加50.19万元，增长8.53%，主要原因增加了工资增资额度等。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市总工会2022年本年收入合计638.83万元，其中：财政拨款收入638.83万元，2021年本年收入合计588.61万元，同比增加50.22万元，增长8.53 %，主要原因增加了工资增资等。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市总工会2022年本年支出合计638.83万元，其中：基本支出622.88万元，占支出合计的97.50%；项目支出15.95万元，占支出合计的2.5%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市总工会2022年一般公共财政拨款638.83万元，其中一般公共服务收入511.28万元、社会保障和就业收入59.11万元、卫生健康支出23.4万元，住房保障支出45.04万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市总工会2022年一般公共决算财政拨款支出638.83万元，基本支出622.88万元，项目支出15.95万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市总工会2022年一般公共决算财政拨款支出638.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出511.28万元，占80.03%；社会保障和就业支出59.11万元，占9.25%；卫生健康支出23.4万元，占3.66%；住房保障支出45.04万元，占7.05%。

                                                                                                  单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市总工会2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出59.11万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出42.01万元；就业补助支出16.67万元（其中：社会保险补贴4.41万元；公益性岗位补贴12.26万元）；财政对其他社保保险基金的补助0.43万元（其中：财政对工伤保险基金的补助0.29万元；其他财政对社会保险基金的补助0.14万元）。

2、卫生健康支出——行政事业单位医疗23.4万元，其中：公务员医疗补助3.18万元；行政事业单位医疗支出20.22万元。

3.住房保障支出——住房改革支出45.04万元，其中：住房公积金45.04万元。

五、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数5.1万元，2021年“三公经费”决算数5.79万元，同比减少0.69万元，减少11.92%，具体如下：

公务用车运行维护费5.43万元，比2021年5.79万元，同比减少0.69万元。主要原因为2022年疫情原因产生的“三公经费”逐渐减少。

 3、因公出国(境)费，至今未安排此类费用。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年西藏自治区日喀则市总工会履行职能、维持机关运行，用一般公共决算安排的行政公用经费40.17万元，主要用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。

（二）机关运行经费决算的内容

基本支出，包括两部分：一是人员经费567.86万元，具体包括工资福利556.53万元、其中：基本工资79.77万元；津贴补贴254.32万元；奖金66.74万元；伙食补助费10.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.01万元；职工基本医疗保险缴费20.22万元；公务员医疗补助费3.18万元；其他社会保障缴费4.83万元；住房公积金45.04万元；其他工资福利支出29.92万元，对个和家庭服务支出11.33万元。二是公用经费40.17万元，具体包括办公费0.1万元、印刷费0.6万元、水费1.57万元、电费5.5万元、邮电费5.00万元、物业管理费0.1万元、差旅费5.00万元、劳务费10.00万元、工会经费7.00万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费5.10万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府采购情况说明

2022年未发生政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，我单位固定资产为198.84万元，其中：属于行政资产1辆公务用车。

九、决算绩效情况说明

2022年本单位没有业务费和项目资金列入绩效评价。

十、扶贫资金情况说明

2022年未发生扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

2022年未发生债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2022年未发生重点、重大项目情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

说明：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：西藏自治区日喀则市总工会2022年部门决算公开表.xl