西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则市人民政府驻拉萨办事处概况

一、部门决算单位构成

日喀则市人民政府驻拉萨办事处为日喀则市人民政府组成部门，是财政一级预算单位，纳入日喀则市2022年度部门决算编制范围的单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：1、负责市委市政府、以及市直部门、各县与自治区区直部门，兄弟地市有关事宜的联系、协调、落实工作。2、负责收集、整理报送、经济和社会发展信息、为市委市政府领导提供决策参与依据。3、负责协助和配合市老干局、市人力资源和社会保障局管理在拉萨安置的离退休干部、工人，并做好服务工作。4、负责市委市政府领导、市出差休假人员及过往客人的接待、服务工作。

（二）部门机构设置：日喀则市人民政府驻拉萨办事处内设三个机构（正科级）；1、办公室（负责办事处综合协调和督促检查工作，协助办事处领导处理日常工作，包括文秘、财务等）；2、接待科（负责接待方案的起早工作，负责接待任务的联络衔接、接待服务工作）；3、老干部老工人服务科（落实离退休干部工人的政治生活待遇、做好离退休干部工人的管理与服务工作、负责处理离退休干部工人的信访工作）。

第二部分 

日喀则市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 

日喀则市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计为2350.42万元，2021年收入总计为2077.85万元，同比增加272.57万元，增长13.12%，主要原因有老干部活动中心建设经费、新增安置退休代管经费、疫情相关经费等。2022年支出合计2350.42万元，2021年支出合计1844.05万元，同比增加506.37万元，增长27.46%，主要原因有老干部活动中心建设经费支出、疫情相关经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2350.42万元，其中：财政拨款收入2350.42万元，2021年本年收入合计2077.85万元，其中：财政拨款收入为2077.85万元，同比增加272.57万元，增长13.12%，主要原因为老干部活动中心建设经费、新增安置退休代管经费、疫情相关经费等。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2350.42万元，其中：基本支出1586.8万元，占支出合计的67.51%；项目支出763.62万元，占支出合计的32.49%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年一般公共预算财政拨款2350.42万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计2350.42万元。2022年本年支出合计2350.42万元，其中：一般公共服务支出1460.91万元、社会保障和就业支出557.32万元、卫生健康支出264.13万元、住房保障支出68.05万元。年末财政拨款结转结余0万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2350.42万元，基本支出1586.8万元，项目支出763.62万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2350.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1460.91万元，占 62.15%；社会保障和就业支出557.32万元，占23.71%；卫生健康支出264.13万元，占11.24%；住房保障支出68.05万元，占2.9%。

                                                                                             单位：万元

（四）2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务1436.77万元，其中：行政运行773.15万元、一般行政管理事务25万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出638.62万元；组织事务支出24.14万元，其中其他组织事务支出24.14万元。

2.社会保障和就业支出——就业补助支出10.54万元，其中：社会保险补贴10.54万元；抚恤支出379.02万元，其中：死亡抚恤379.02万元；社会福利支出100万元，其中：养老服务100万元；财政对基本养老保险基金的补助支出64.54万元，其中：财政对其他基本养老保险基金的补助64.54万元；财政对其他社会保险基金的补助支出3.23万元，其中：其他财政对社会保险基金的补助3.23万元。                3.卫生健康支出——公共卫生38.25万元，其中：突发公共卫生事件应急处理支出38.25万元；行政事业单位医疗66.05万元，其中：行政单位医疗63.2万元、公务员医疗补助2.85万元；财政对基本医疗保险基金的补助28.24万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助28.24万元；老龄卫生健康事务支出131.6万元。

 4.住房保障支出——住房改革支出68.05万元，其中：住房公积金68.05万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数22.2万元，2021年三公经费决算数12.21万元，具体如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务用车运行维护费11.3万元，与2019年支出数相同，无增加或减少。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年日喀则市人民政府驻拉萨办事处履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费773.15万元，与年初预算相比超出63.06万元，其中，基本支出773.15万元，项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费844.48万元，具体包括工资、津贴及奖金、伙食补助费、职工保险、住房公积金、其他工资福利支出；二是公用经费293.5万元，具体包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；三是对个人和家庭的补助573.82万元，具体包括抚恤金、医疗费补助；四是资本性支出638.62万元，具体为基础设施建设。

七、政府采购情况说明

我单位无政府采购情况说明。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆8辆（其中我单位编制车辆5辆、市政府编制车辆3辆；我单位使用7辆、市政府使用1辆），其中，无单位价值50万元以上通用设备。国有资产总值648.86万元，其中：流动资产0万元，非流动资产648.86万元。

九、预算绩效情况说明

我单位深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益，明确预算绩效跟踪管理主体和职责，通过及时沟通、协调，解决工作中出现的困难和问题。

十、扶贫资金情况说明

我单位无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

我单位无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

我单位无重点、重大项目公开。

 第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算表.xl