西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年度部门决算

西藏自治区日喀则市旅游发展局

2022年度部门决算

2023年10月27日

目  录

第一部分  西藏自治区日喀则市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区日喀则市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

 日喀则市旅游发展局为日喀则市人民政府组成部门，正县级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年度部门决算编制范围的单位为日喀则市旅游发展局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）贯彻落实旅游产业方面的法律法规，并负责指导监督研究拟订全市旅游政策措施，起草全市旅游产业发展方面的规范性文件。

（2）配合自治区旅游发展厅推进重要的世界旅游目的地建设，拟订并组织实施全市旅游发展规划，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（3）组织日喀则旅游整体形象推广，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游发展。

（4）统筹推进旅游公共服务建设，统筹旅游产业发展的国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设，负责组织编制旅游招商引资项目目录，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（5）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责旅游统计和经济运行分析工作。

（6）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，实施“旅游+”战略，促进旅游产业高质量发展。

（7）统筹协调和监督指导旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

（8）负责旅游市场执法和旅游投诉工作，组织查处和督办全市性、跨县域旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（9）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（10）指导市旅游协会工作。组织实施旅游饭店、旅游景区(点)的星级和质量等级划分与评定及复核工作。负责旅游政风行风建设，着力提升旅游服务质量和水平，努力提高游客满意度。

（11）拟订旅游行业教育培训规划。研究拟订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并组织实施。指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

（12）与市文化局建立融合发展工作机制，共同推进旅游和文化融合发展。加强协调配合和工作衔接，根据职能对接自治区文化厅和旅游发展厅，形成工作合力。

（13）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

（1）办公室(政工人事科)。负责机关日常运转工作，承担重要工作新闻发布、对外宣传报道、政务公开、机要保密、提案议案、信访、安全、维稳、旅游领域体制机制改革和旅游业发展重大问题的调查研究等工作。负责综合协调和督查督办工作。协调实施年度工作目标责任制。负责行政复议和行政应诉工作。建立健全机关各项规章制度。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、党群及队伍建设等工作。负责离退休人员服务管理工作。

（2）市场管理科。拟订旅游市场经营场所、设施、服务产品等标准并监督实施。负责对星级饭店、A级景区、旅行社和分社等经营进行行业监管，承担旅行社和导游日常管理。组织实施旅游饭店、旅游景区(点)的星级和质量等级划分与评定工作及复核工作。指导旅游行业从业人员的管理和培训工作。负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责全市旅游统计和经济运行分析工作。承担旅游业发展的规范性文件的起草工作。开展法律法规宣传教育。指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系建设、旅游行风建设和旅游行业组织的业务工作。

（3）规划财务科。拟订并组织实施旅游业发展规划。负责进行旅游资源的普查和评估，建立旅游资源档案。指导并组织实施旅游资源开发利用和保护工作。指导协调旅游景区(点)的规划编制和开发建设，审核重点旅游区域和重点旅游项目的规划和开发建设。指导、促进旅游产业及新型业态发展。实施“旅游＋”战略，促进旅游产业高质量发展，协调推动旅游业相关产业融合发展。指导和组织乡村旅游基础设施建设和产业发展工作。负责部门预决算和财务管理工作。负责机关资产管理。负责机关内部政府采购工作。

（4）交流合作科。研究和拟订旅游市场开发战略，制定年度促销计划，组织实施旅游市场重点促销活动。组织日喀则旅游整体形象的宣传。负责旅游品牌体系建设、旅游线路开发及宣传推广工作。协调旅游节庆会展活动的组织工作。指导、协调特色潜力行业整合转化为旅游产品工程，组织指导旅游宣传品的设计和制作。指导市旅游协会工作。会同文化、商务部门协调与区内外旅游组织间的合作与交流；负责组织编制旅游招商引资项目目录，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。负责旅游人才引进工作。

（5）市旅游市场综合行政执法队。整合市旅游发展局有关旅游执法职责,组建市旅游市场综合行政执法队,实行“局队合一”体制,在市旅游发展局加挂市旅游市场综合行政执法队牌子。承担法律法规赋予本市的执法职责,统筹本市旅游市场执法和旅游投诉受理等工作,负责组织查处跨县区和具有重大影响的复杂案件,承担各县行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。市旅游发展局不再单设承担执法职能的内设机构。桑珠孜区不设旅游市场综合行政执法机构,其执法工作由市旅游市场综合行政执法队承担。市旅游市场综合行政执法队设综合行政法一大队、综合行政执法二大队,均为科级建制。

（6）各县旅游市场综合行政执法工作由文化市场综合行政执法队承担。

（7）乡镇综合行政执法队。乡镇整合各类站所力量资源,设立乡镇综合行政执法队,统一负责市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业农村等领域的执法工作,承担日常巡查、问题线索发现、接受投诉举报、协助调查取证、配合开展执法等工作。

（8）新设市旅游发展局所属旅游服务中心，正科级，为公益一类事业单位。

（9）新设市旅游发展局机关后勤服务中心，副科级，为公益一类事业单位。

第二部分

西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年收入总计为10796.95万元，2021年收入总计为1892.79万元，同比增加8904.16万元，增长470.4%，主要原因为：一是2022年因疫情我局收入中增加突发公共卫生事件应急处理经费3898.37万元，二是在2022年根据项目进度我局对萨迦古城旅游基础设施建设项目和219沿线旅游基础设施建设项目加大资金的拨付力度。2022年支出合计10811.33万元，2021年支出合计2170.14万元，同比增加8641.19万元，增长398.2%，主要原因为：一是2022年因疫情我局收入中增加突发公共卫生事件应急处理经费3898.37万元，二是在2022年根据项目进度我局对萨迦古城旅游基础设施建设项目和219沿线旅游基础设施建设项目加大资金的拨付力度。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年本年收入合计10796.95万元，其中：财政拨款收入10796.95万元，2021年本年收入合计1892.79万元，其中：财政拨款收入为计1892.79万元，同比增加8904.16万元，增长470.4%，主要原因为：一是2022年因疫情我局收入中增加突发公共卫生事件应急处理经费3898.37万元，二是在2022年根据项目进度我局对萨迦古城旅游基础设施建设项目和219沿线旅游基础设施建设项目加大资金的拨付力度。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年本年支出合计10811.33万元，其中：基本支出1245.38万元，占支出合计的11.5%；项目支出9565.95万元，占支出合计的88.5%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年一般公共预算财政拨款10796.95万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余14.38万元，收入总计10811.33万元。2022年本年支出合计10811.33万元，其中：公共安全支出3万元、文化旅游体育与传媒支出6668.48万元、社会保障和就业支出99.67万元、卫生健康支出3951.25万元、住房保障支出88.93万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

    西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年一般公共预算财政拨款支出10796.95万元，基本支出1245.38万元，项目支出9565.95万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

    西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年一般公共预算财政拨款支出10811.33万元，主要用于以下方面：公共安全支出3万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出6668.48万元，占61.68%；社会保障和就业支出99.67万元，占0.92%；卫生健康支出3951.25万元，占36.55%；住房保障支出88.93万元，占0.82%。

单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市旅游发展局2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.公共安全支出——司法3万元，其中律师管理3万元。

2.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游6668.48万元，其中：行政运行1003.9万元、旅游宣传953.35万元，其他文化旅游体育与传媒支出4711.23万元。

3.社会保障和就业支出——财政对基本养老保险基金的补助80.65万元，财政对失业保险基金的补助0.36万元，财政对工伤保险基金的补助0.58万元，其他财政对社会保险基金的补助18.07。

4.卫生健康支出——行政事业单位医疗（公务员医疗补助）17.55万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助35.33万元。

5.住房保障支出——住房改革支出（住房公积金）88.93万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（单位：万元）

2022年三公经费决算数23.39元，2021年三公经费决算数21.76万元，同比增加1.63万元，增长7.49%，具体如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.08万元，比2021年公务接待费0.2万元减少0.12万元，下降60%，主要原因为，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。接待1次共7人。

3.公务用车运行维护费23.31万元，比2021年公务用车运行维护费21.56万元，增加1.75万元，增长8.1%。主要原因为：一是我局对旅游景点景区安全生产检查及项目点检查较频繁，二是疫情期间我局作为旅游服务组负责酒店腾退工作及游客安置等相关工作时出车次数较多等因素增加了公务用车运行维护费。  

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年西藏自治区日喀则市旅游发展局履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费10811.33万元，其中，基本支出1245.38万元，与年初预算相比增加94.78万元，增加的主要原因是疫情期间我局作为旅游服务组负责酒店腾退工作及游客安置等相关工作时出车次数较多，故增加了公务用车运行维护费。  

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1153.52万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费91.86万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

1.2022年西藏自治区日喀则市旅游发展局政府采购为：

2.日喀则部分A级景区旅游线路公共服务设施完善提升项目285万元。

3.日喀则萨迦古城景区旅游基础设施建设项目729.97万元。

八、国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市旅游发展共有车辆5辆，其中，一般公共用车4辆，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；国有资产总值2610.51万元，其中：流动资产1444.72万元，非流动资产1165.78万元。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市旅游发展局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市旅游发展局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

1.2022年西藏自治区日喀则市旅游发展专项资金1000万元，用于旅游宣传促销类、智慧旅游类、旅游标准化培训类、旅游基础设施建设项目等。

2.萨迦古城旅游基础设施建设项目。（续建项目）

3.219国道沿线旅游基础设施建设项目。（续建项目）

4.突发公共卫生事件应急处理经费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、行政运行，指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：

西藏自治区日喀则市旅发局2022年决算公开表.xls