西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置（涉密不公开）

第二部分  西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会概况 

一、部门决算单位构成

扎什伦布寺管理委员会为日喀则市人民政府组成部门，县处级单位，财政一级预算单位，2022年度部门决算编制范围的单位为日喀则市扎什伦布寺管理委员会。

第二部分

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年收入总计为1425.24万元，2021年收入总计为1385.16万元，同比增长40.08万元，增长2.89%，主要原因为干部增资同时五险一金统筹增长。2022年支出合计1425.24万元，2021年支出合计1484.47万元，同比下降59.23万元，下降0.4%，主要原因为无年初结转结余资金支出。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年本年收入合计1425.24万元，其中：财政拨款收入1425.24万元，2021年本年收入合计1385.16万元，其中：财政拨款收入为1385.16万元，同比增长40.08万元，增长2.89%，主要原因为干部增资同时五险一金统筹增长。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年本年支出合计1425.24万元，其中：基本支出1154.87万元，占支出合计的81.03%；项目支出270.37万元，占支出合计的18.97%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年一般公共预算财政拨款1425.24万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，年初政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，总计1425.24万元。2022年本年支出合计1425.24万元，其中：一般公共服务支出1086.51万元、文化旅游体育与传媒支出6.80万元、社会保障和就业支出83.11万元、卫生健康支出128.30万元、住房保障支出120.53万元。年末财政拨款结转结余0.00万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出1425.24万元，基本支出1154.87万元，项目支出270.37万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出1425.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1086.51万元，占76.23%；文化旅游体育与传媒支出6.80万元，占0.48%；社会保障和就业支出83.11万元，占5.83%；卫生健康支出128.30万元，占9.00%；住房保障支出120.53万元，占8.46%。

                                                                                                           单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——统战事务1086.51万元，其中：宗教事务1086.51万元；

2.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游6.80万元，其中：文化创作与保护6.80万元；

3.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出79.96万元，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.86万元；就业补助3.16万元，其中：社会保险补贴3.16万元；

4. 卫生健康支出——公共卫生65.05万元，其中：重大公共卫生服务65.05万元；行政事业单位医疗55.10万元，其中：行政单位医疗45.43万元、公务员医疗补助9.67万元；医疗保障管理事务8.15万元，其中：其他医疗保障管理事务支出8.15万元；

5. 住房保障支出——住房改革支出120.53万元，其中：住房公积金83.85万元、购房补贴36.68万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数19.81万元，2021年三公经费决算数19.85万元，同比减少0.04万元，下降0.20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元，出国团组0组0人次，比2021年0.00万元，增加或减少0.00万元，增长或下降0.00%。

2.公务接待费0.00万元，接待0批次0人次，比2021年0.00万元，增加或减少0.00万元，增长下降0.00%。

3公务用车运行维护费19.81万元，比2021年19.85万元，减少0.04万元，下降0.20%。

  六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费95.26万元，其中：基本支出95.26万元，项目支出0.00万元。

（二）机关运行经费支出的内容

一般公共预算基本支出即公用经费，包括两部分；第一部分是商品和服务支出88.69万元，具体包括办公费4.86万元、印刷费0.61万元、水费0.48万元、电费4.89万元、邮电费2.20万元、取暖费5.75万元、差旅费4.35万元、维修（护）费1.89万元、专用材料费0.24万元、劳务费16.86万元、福利费0.03万元、工会经费12.63万元、公务用车运行维护费19.71万元、其他商品和服务支出14.20万元；第二部分是资本性支出6.57万元，具体包括办公设备购置6.57万元。

七、政府采购情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。国有资产总值1632.32万元，其中：流动资产1024.12万元，非流动资产608.20万元。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会无重点、重大项目安排。

 第四部分

 名词解释

  一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2022年部门决算公开表.xl