西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区日喀则市残疾人联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

    第一部分

西藏自治区日喀则市残疾人联合会概况

日喀则市残疾人联合于2003年单列，是负责残疾人工作的职能部门，列为群众团体范围。内设机构两个：办公室（政工人事科）、组织联络与维权科（宣传文体科），所属事业单位三个：残疾人康复中心（残疾人托养服务中心）、机关后勤服务中心、就业服务中心。我单位执行行政单位会计制度，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。 

 一、部门决算单位构成

日喀则市残疾人联合会为日喀则市人民政府组成部门，一级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的单位。

 二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

6、对县(区)残疾人联合会领导班子的配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调的服务。

8、指导县（区）残疾人工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府和自治区残联交办的其它工作。

（二）部门机构设置

1、日喀则市残疾人联合会机关内设机构：办公室（政工人事科）、组织联络与维权科（宣传文体科）。

2、日喀则市残疾人联合会所属事业单位：残疾人康复中心（残疾人托养服务中心）、机关后勤服务中心、就业服务中心。

第二部分 

西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 

西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年收入总计为866.27万元，2021年收入总计为663.93万元，同比增加202.34万元，增减率30.47%，主要原因是2022年度上级加大力度残疾人事业彩票公益金支出。2022年支出合计1076.65万元，2021年支出合计2253.74万元，同比减少-1177.09万元，下降52.22%，主要原因2021年支出含残疾人托养服务中心项目资金及康复中心后续项目资金支出等。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年本年收入合计866.27万元，其中：财政拨款收入866.27万元，2021年本年收入合计663.93万元，其中：财政拨款收入为663.93万元，同比增加202.34万元，增加30.47 %，主要原因2022上级加大力度残疾人事业彩票公益金支出及残疾人康复支出.

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年本年支出合计1076.65万元，其中：基本支出653.94万元，占支出合计的60.7%；项目支出422.71万元，占支出合计的39.26%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款835.33万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余210.38万元，政府性基金预算财政拨款30.94万元，年初政府性基金预算财政拨款结转结余0万元、收入总计1076.65万元。2022年本年支出合计1076.65万元，其中：社会保障和就业支出971.73万元、卫生健康支出28.93万元、住房保障支出45.05万元、用于残疾人事业彩票公益金支出30.94万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款支出835.33万元，基本支出653.95万元，项目支出181.38万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款支出1045.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出971.73万元，占92.92%；卫生健康支出28.93万元，占2.76%；住房保障支出45.05万元，占4.3%。2022年政府性基金预算财政拨款收入支出30.94万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出30.94万元。

 2022年一般公共预算财政拨款支出表                                      单位：万元

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出表                             单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出41.15万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出41.15万元；就业补助支出19.64万元；其中：社会保险补贴19.54万元；残疾人事业910.53万元，其中：行政运行502.07万元；一般行政管理事务48.43万元；残疾人康复359.02万元；其他残疾人事业支出1万元；财政对其他社保保险基金的补助0.42万元，其中：财政对工伤保险基金的补助0.42万元；

2.卫生健康支出——行政事业单位医疗28.93万元，其中：重大公共卫生服务支出1.47万元，行政事业单位医疗27.46万元、公务员医疗补助2.84万元；

3.住房保障支出——住房改革支出45.05万元，其中：住房公积金45.05万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数9.94万元，2021年三公经费决算数7.87万元，同比增加2.07万元，增加26.3%，具体如下：

2022年公务用车运行维护费9.94万元，比2021年7.87万元，增加2.07万元，增加26.3%。原因2022年疫情原因单位2辆车派出疫情转运工作，增加油料费。2022年末公务用车4辆。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年西藏自治区日喀则市残疾人联合会履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费653.95万元与年初预算持平。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分:一部分是人员经费603.64万元，具体包括工资福利597.34元、其中：基本工资70.68万元；津贴补贴259.75万元；奖金52.74万元；伙食补助费10.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费41.15万元；职工基本医疗保险缴费19.8万元；公务员医疗补助费2.84万元；其他社会保障缴费36.75万元；住房公积金45.05万元；其他工资福利支出57.84万元；对个人和家庭服务支出6.29万元，其中生活补助1.47万元、医疗费补助4.81万元。其他对个人家庭补助0.01万元。二是公用经费50.31万元，具体包括办公费5.91万元；印刷费1.67万元；水费0.64万元；电费3万元；邮电费4.61万元；物业管理费0.56万元，差旅费3.67万元；福利费0.02万元；维护维修费0.2万元；劳务费6.1万元；工会经费13.21万元、公务用车运行维护费9.94万元；其他商品和服务支出0.78万元。

七、政府采购情况说明

2022年日喀则市残疾人联合会没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

无。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市残疾人联合会深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

无。

十一、债务情况说明

无。

十二、重点、重大项目信息

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：西藏自治区日喀则市残疾人联合会2022年度部门决算表.xl