西藏自治区日喀则市委统战部2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市委统战部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市委统战部2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区日喀则市委统战部概况 

一、部门决算单位构成

        日喀则市委统战部一级预算单位,下属两个二级预算单位,藏胞接待办公室、  樟木藏胞接待办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

日喀则市委统战部是市委管理统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

（1）贯彻中央、自治区党委关于统一战线工作的方针、政策和市委、区党委统战部的决定，进行调查研究，向市委和区党委统战部反映情况，提出开展全市委统战工作的意见和建议。

（2）负责联系民族宗教界人士，及时通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻政治协调制度，协调落实党外人士合作共事、发挥党外人士民主监督的作用。

（3）负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针政策问题；参与协调检查民族、宗教政策的落实；按照市委和区党委统战部的部署，协同有关部门开展对达赖集团及其分裂势力的斗争及争取国外藏胞的工作，处理民族、宗教方面的问题；会同有关部门指导活佛转世工作和活佛培养、教育、深造工作。

（4）开展以反对分裂、维护祖国统一民族团结为重点的境外统战工作，联系海（境）外的有关国际藏胞社团代表人物；做好国外藏胞及其亲属的有关工作，管理市归国藏胞接待委员会办公室和樟木口岸接待办公室。

（5）会同有关部门提出全国及自治区人大、政协、工商联、佛协，市政协、工商联、佛协中党外人士的安排建议；做好培养、选拔、推荐党外人士在政府系统担任地（厅）、县（处）级行政领导职务的工作，以及党外后备干部队伍的建设工作。

（6）负责组织指导县（区）统战工作，协调市委有关部门的统战工作。

（8）承办市委和区党委统战部交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

     日喀则市委统战部（单位）：按照职能配置内设有办公室、人事科、统战联络科（一科）、境外藏胞工作科（二科）、宗教科（三科），下属事业单位市藏胞接待办、樟木口岸藏胞接待办、机关后勤服务中心、市社会主义学院。

第二部分 

西藏自治区日喀则市委统战部2022年度部门决算表

（详见附表1-8）

第三部分

西藏自治区日喀则市委统战部2022年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2022年收入总计为 3428..36万元，2021年收入总计为2170.98万元，同比增加1257.38万元，增长57.92%，主要原因为2022年我部新增项目支出德庆格桑颇彰基础设施建设金和德庆格桑颇彰小灶设施设备采购项目经费。2022年支出合计3446.28万元，2021年支出合计2317.04万元，同比增加1129.24元，增长48.74%，主要原因2022年我部新增项目支出德庆格桑颇彰基础设施建设金和德庆格桑颇彰小灶设施设备采购项目经费。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2022年本年收入合计3428.36元，其中：财政拨款收入3428.36万元，2021年本年收入合计2170.98万元，其中：财政拨款收入为2170.98万元，同比增加1257.38万元，增长57.92%，主要原因为2022年我部新增项目支出德庆格桑颇彰基础设施建设金和德庆格桑颇彰小灶设施设备采购项目经费。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2022年本年支出合计3446.28万元，其中：基本支出2106.26万元，占支出合计的61.12%；项目支出1340.02万元，占支出合计的38.88%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部2022年一般公共预算财政拨款3428.36万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余17.92万元，收入总计3446.28万元。2022年本年支出合计3446.28万元，其中：一般公共服务支出2936.61万元、教育支出91.32万元、社会保障和就业支出183.68万元、卫生健康支出84.1万元、住房保障支出150.56万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市委统战部2022年一般公共预算财政拨款支出3446.28万元，基本支出2106.26万元，项目支出1340.02万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市委统战部2022年一般公共预算财政拨款支出3446.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2936.61万元，占85.2%；教育支出91.32万元、占2.6%、社会保障和就业支出183.68万元，占5.3%；卫生健康支出84.1万元，占2.5%；住房保障支出150.56万元，占4.4%。

                                                                                              单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市委统战部2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——统战事务2936.61万元，其中：行政运行1687.91万元、一般行政管理事务260.75万元、宗教事务914.93万元、其他统战事务支出73.02万元；

2.教育支出——进修及培训91.32万元，其中：干部教育91.32万元；

3.社会保障和就业支出——社会保险补贴36.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出139.81万元；其他社会保险缴费支出6.99万元；

4.卫生健康支出--公务员医疗补助11.13万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助61.31万元；

5.住房保障支出——住房改革支出150.56万元、即住房公积金150.56万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数34.66万元，2021年三公经费决算数44.28万元，同比减少9.62万元，下降2.2%，具体如下：

1.公务接待费无支出。

3公务用车运行维护费34.66万元， 2021年43.89万元，同比减少9.23万元，下降2.1%。原因为2022年因疫情减少公务用车运行维护相关开支。

  六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市委统战部认真履行行政单位财务制度及单位职责，完成了单位工作职责任务，保障了单位运转各项经费需求，实现了保工资、保运转和保稳定，全年单位基本支出完成2106.26万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1956.91万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费143.03万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

    2022年度我部（德庆格桑颇彰）小灶设施设备采购199.53万元，分五个标段采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市委统战部共有车辆9辆，其中，其他用车9辆；单位价值321万元以上通用设备7台（套）。

九、预算绩效情况说明

 2022年西藏自治区日喀则市委统战部深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市委统战部无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

 第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：西藏自治区日喀则市委统战部2022年部门决算公开表.xls