目 录
第一部分 概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
日喀则市人民代表大会常务委员会为地方国家权力机关，地市级单位，财政一级预算单位，日喀则市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编制范围的单位为日喀则市人民代表大会常务委员会办公室。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。（三定方案内容涉密不填）
（二）部门机构设置。（三定方案内容涉密不填）
第二部分
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总计为4976.69万元，2021年收入总计为1873.60万元，同比上升3103.09万元，下降60.38%，主要增加原因为人员变动、公用经费以及全市疫情期间援藏医疗队补助从市人大办账户中发放等。2022年支出合计4976.69万元，2021年支出合计1837.55万元，同比增长3103.09万元，增长60.38%。
二、收入决算情况说明
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年本年收入合计4976.69万元，其中：财政拨款收入4976.69万元，2021年本年收入合计1873.60万元，其中：财政拨款收入为1873.60万元，同比增长3103.09万元，增长60.38%，主要增加原因为人员变动、公用经费以及全市疫情期间援藏医疗队补助从市人大办账户中发放等。。
三、支出决算情况说明
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年本年支出合计4976.69万元，其中：基本支出1970.94万元，占支出合计的39.6%；项目支出3005.75万元，占支出合计的60.4%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款4976.69万元。2022年本年支出合计4976.69万元，其中：一般公共服务支出4565.92万元、社会保障和就业支出161.53万元、卫生健康支出96.75万元、住房保障支出152.5万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款支出4976.69万元，基本支出1970.94万元，项目支出3005.75万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款支出4976.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4565.92万元，占91.75%；社会保障和就业支出161.53万元，占3.25%；卫生健康支出96.75万元，占1.94%；住房保障支出152.5万元，占3.06%。
（四）西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款支出决算具体情况如下：
1.一般公共服务支出——人大事务4565.92万元，其中：行政运行1560.17万元、一般行政管理事务3005.75万元。
2.社会保障和就业支出——社会保障和就业支出支出161.53万元；其中：财政对基本养老保险基金的补助159.68万元，财政对其他社会保险基金的补助1.85万元，财政对失业保险基金的补助1.20万元，财政对工伤保险基金的补助0.65万元。
3. 卫生健康支出——卫生健康支出96.75万元；行政事业单位医疗20.27万元，其中：公务员医疗补助20.72万元；财政对基本医疗保险基金的补助76.48万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助76.48。
4.住房保障支出——住房改革支出152.5万元，其中：住房公积金152.5万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）
2022年三公经费决算数0万元，2021年三公经费决算数0.56万元，同比下降0.56万元，减少100%，具体如下：
1.2022年因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次， 2021年0万元，增加或减少0万元，增长或下降0%。
2.公务接待费0万元，接待0批次0人次， 2021年0.42万元，减少0.56万元，减少100%，原因为西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室公务接待由市政府接待处统一接待。
3公务用车运行维护费0万元，比2021年0万元，减少0万元，降低0%。原因为西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室公务用车统一由市政府小车班安排。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2022年西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费129.23万元，与年初预算相比节约/超出17.46万元，其中，基本支出17.46万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1782.48万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费129.23万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
七、政府采购情况说明
无
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆11辆，其中，应急保障用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值1674.70万元，其中：流动资485.24万元，非流动资产1189.46万元。
九、预算绩效情况说明
2021年西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。
十、扶贫资金情况说明
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室无扶贫资金使用情况。
十一、债务情况说明
西藏自治区日喀则市人民代表大会常务委员会办公室无政府债券资金使用情况。
十二、重点、重大项目信息
人民代表大会常务委员会办公室2022年无重点重大项目
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。
