西藏自治区日喀则市委网信办2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市委网信办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市委网信办2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区日喀则市委网信办概况 

一、部门决算单位构成

日喀则市委网信办为日喀则市委、市人民政府组成部门，县级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市委网信办2022年度部门决算编制范围的单位为市委网信办，无下级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。（三定方案内容涉密不填）

（二）部门机构设置。（三定方案内容涉密不填）

第二部分 

西藏自治区日喀则市委网信办2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区日喀则市委网信办2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委网信办2022年收入总计为1154.95万元，2021年收入总计为924.37万元，同比增加230.58万元，增长24.94%，主要原因为人员增加以及办公场所独立导致的费用增加等。2022年支出合计1154.95万元，2021年支出合计924.37万元，同比增加230.58万元，增长24.94%，主要原因为网信业务项目正规化导致经费需求增加等。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市委网信办2022年本年收入合计1154.95万元，其中：财政拨款收入1154.95万元，2021年本年收入合计924.37万元，其中：财政拨款收入为924.37万元，同比增加230.58万元，增长24.94%，主要原因为人员增加以及办公场所独立导致的费用增加等

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市委网信办2022年本年支出合计1154.95万元，其中：基本支出927.36万元，占支出合计的80.29%；项目支出227.59万元，占支出合计的19.71%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委网信办2022年一般公共预算财政拨款1122.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余32.35万元，收入总计1154.95万元。2022年本年支出合计1154.95万元，其中：一般公共服务支出968.51万元、社会保障和就业支出77.47万元、卫生健康支出34.91万元、住房保障支出74.06万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市委网信办2022年一般公共预算财政拨款支出1154.95万元，基本支出927.36万元，项目支出227.59万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市委网信办2022年一般公共预算财政拨款支出1154.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出968.51万元，占83.86%；社会保障和就业支出77.47万元，占6.71%；卫生健康支出34.91万元，占3.02%；住房保障支出74.06万元，占6.41%。

                                                                                                              单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市委网信办2022年财政拨款基本支出决算具体情况如下

1.一般公共服务支出——工资福利支出867.82万元，其中：基本工资149.64万元、津贴补贴494.40万元、伙食补助费8.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.85万元、其他社会保障缴费38.54万元、住房公积金74.06万元、医疗费6.34万元、其他工资福利支出22.4万元。

2.一般公共服务支出——对个人和家庭的补助2.49万元，其中：生活补助2.19万元、奖励金0.3万元。

3.一般公共服务支出——商业服务业支出57.05万元，其中：办公费18.9万元、印刷费0.06万元、水费0.15万元、电费10.78万元、邮电费5.42万元、差旅费4.74万元、劳务费1.3万元、工会经费4.57万元、公务用车运行维护费11.13万元。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数11.13万元，2021年三公经费决算数13.98万元，同比降低2.85万元，减少20.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，与2021年相比，无变化。

2.公务接待费用0万元，比2021年0.39万元，减少0.39万元，减少100%，主要因为疫情原因导致上级单位调研数减少。

3公务用车运行维护费11.13万元，比2021年13.59万元，减少2.46万元，减少18.10%。原因为疫情原因导致西藏自治区日喀则市委网信办下乡调研减少。

  六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年西藏自治区日喀则市委网信办履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费1154.95万元，其中，基本支出927.36万元，项目支出227.59万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费870.31万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费57.05万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

无政府采购支出

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市委网信办共有车辆3辆，其中，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值210万元，其中：流动资产0万元，非流动资产210万元。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市委网信办深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市委网信办无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市委网信办无政府债券资金使用情况。

 第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、网信事务，反映中国共产党网信部门的支出。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：西藏自治区日喀则市委网信办2022年部门决算公开表.xl