目录
第一部分 日喀则经济开发区管理委员会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则经济开发区管理委员会2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则经济开发区管理委员会2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则经济开发区管理委员会概况
一、部门预算单位构成
我委属于一级预算单位，没有下属单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和市委、市政府关于开发区的决策部署；拟定开发区经济社会发展规划和产业发展规划，按程序报批后组织实施；按照开发区总体规划、控制性详细规划，负责开发区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理；负责开发区招商引资，按照规划权限审核、审批开发区的投资项目；指导协调开发区内企业规范经营；负责开发区内的安全生产、环境保护、环境卫生治理等工作；配合有关部门做好行政执法等工作；协调管理有关部门设在开发区的派出机构和分支机构；完成市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
（1）设立日喀则经济开发区管理委员会，为市政府派出行政机构，科级建制，核定行政编制3名，其中科级领导职数2名。
（2）设立日喀则经济开发区管理委员会综合服务中心，为日喀则经济开发区管理委员会所属事业单位，科级建制，核定事业编制12名，其中科级领导职数2名。
第二部分
日喀则经济开发区管理委员会2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则经济开发区管理委员会2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算30989.31万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6357.03万元，上年结转24632.28万元（其中：一般公共预算拨款11,697.53万元，政府性基金12,934.75万元）。支出包括：一般公共服务支出5387.78万元，社会保障和就业支出41.28万元，卫生健康支出19.04万元，城乡社区支出1,818.62万元，农林水支出298.60万元，住房保障支出2,543.05万元，其他支出20,880.94万元。
二、关于2023年部门收入情况说明
日喀则经济开发区管理委员会2023年收入预算30989.31万元，其中：一般公共预算拨款收入6357.03万元，占21%；上年结转24632.28万元（其中：一般公共预算拨款11,697.53万元，政府性基金12,934.75万元）占79%。
三、关于2023年部门支出情况说明
日喀则经济开发区管理委员会2023年支出预算30989.31万元，其中：基本支出428.61万元，占1%；项目支出30560.7万元，占99%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总预算30989.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款6357.03万元；上年结转24632.28万元（其中：一般公共预算拨款11,697.53万元，政府性基金12,934.75万元）。支出包括：一般公共服务支出5387.78万元，社会保障和就业支出41.28万元，卫生健康支出19.04万元，城乡社区支出1,818.62万元，农林水支出298.60万元，住房保障支出2,543.05万元，其他支出20,880.94万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出。2023年年初预算数为5387.78万元，比2022年执行数增加1356.38万元，增加25%，主要原因是人员及项目增加。
（二）社会保障和就业支出41.28万元，比2022年执行数增加9.62万元，增加23%，主要原因人员增加及社保基数增加。
（三）卫生健康支出19.04万元，比2022年执行数减少1.7万元，减少9%，主要原因2023年体检费挂在其他工资福利支出。
（四）城乡社区支出1,818.62万元，比2022年执行数增加1090.9元，增加60%，主要原因是两处临时应急污水处理厂等项目资金增加。
（五）农林水支出298.60万元，比2022年执行数减少37.35万元，减少13%，主要原因该项目是上年结转项目。
（六）住房保障支出2,543.05万元，比2022年执行数增加332.38万元，增加13%，主要原因是人员增加及项目资金增加。
（七）其他支出8,680.94万元。比2022年执行数增加8096.48万元，增加93%，主要原因是上年结转的日喀则市出口货物查验场建设项目资金。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
日喀则经济开发区管理委员会2023 年一般公共预算基本支出428.61万元。其中：
人员经费383.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。
公用经费45.57万元。主要包括：工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
日喀则经济开发区管理委员会2023年度政府性基金预算：一是上年结转经开区污水处理厂建设专项资金12200万元；二是上年结转经开区基础设施建设资金734.75万元。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
日喀则经济开发区管理委员会2023年度没有使用国有资本经营预算支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年“三公”经费共计22.18万元，其中：出国（境）费用为0元，公务用车运行费用2.18万元，公务接待费为20万元。比上年增减0万元。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年度机关运行经费安排45.57万元，比上一年增加0.77万元。主要原因人员增加，其中：其他社会保障缴费3.52万元、办公费7.50万元、印刷费3.00万元、电费1.50万元、邮电费3.50万元、差旅费3.50万元、工会经费4.73万元、租赁费0.09万元、公务用车运行维修费2.18万元、其他商品和服务支出16.05万元。
（二）政府采购情况说明。
日喀则经济开发区管理委员会2023年度政府采购资金：经开区两处临时应急污水处理厂运行经费497.9万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
日喀则经济开发区管理委员会共有1辆车，属于一般公务用车。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2023年绩效情况说明：2023年将继续严格按照财政预算要求，以实现绩效目标为导向，着力抓好绩效目标编制，扎实开展财政支出绩效评价，努力提高绩效工作管理水平，确保绩效管理进一步取得实效。
（五）政府债务情况
日喀则经济开发区管理委员会2023年政府债务情况，项目名称：日喀则经开区污水处理厂建设项目、涉及政府债券资金：12200万元；项目总体规模为污水处理厂处理规模近期为2.0万m3/d，远期总规模达到6.0万m3/d,处理工艺采用AAO工艺方案。新建粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、地址池、初沉池、事故池、改良AAO生化池及污泥回流泵房、集配水井、中间提升泵房、高效沉淀池、气水反冲洗滤池、接触消毒池、计量明梁及中水回用泵房、污泥浓缩脱水间、加氯加药间、鼓风机房及配电间、水源热泵机房、机修间、综合楼、门卫各1座、二沉池2座，配套相应设备。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
