目录
第一部分 西藏自治区日喀则市接待处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区日喀则市接待处2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 西藏自治区日喀则市接待处2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区日喀则市接待处概况
一、部门预算单位构成
纳入西藏自治区日喀则市接待处2023年度部门决算编制范围的单位为二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、规格为正科级
2、主要职责：负责日喀则市的主要政务接待服务及相关公务接待工作；负责市四大班子重要会议和大型活动的接待服务工作；负责接待经费预决算；负责指导各县（区）的接待工作。
（二）部门机构设置
1、参照公务员编制20名，其中科级领导职数3名，经费来源为全额拨款。
2、接待处的人员编制、公用经费在日喀则市政府办公室统一管理。
3、接待处设有财务部门，负责主要政务公务接待经费及四大班子重要会议、大型活动接待服务工作经费的核算、预决算工作。
第二部分
西藏自治区日喀则市接待处2023年度预算明细表
（详见附件）
第三部分
西藏自治区日喀则市接待处2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算500.25万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，结转下年。
二、关于2023年部门收入情况说明
西藏自治区日喀则市接待处2023年收入预算500.25万元，其中：一般公共预算拨款收入500万元，占99.95%；上年结转0.25万元，占0.05%。
三、关于2023年部门支出情况说明
西藏自治区日喀则市接待处2023年支出预算500.25万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出500.25万元，占100%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
西藏自治区日喀则市接待处2023年财政拨款收支总预算500.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款500万元;上年结转0.25万元。支出包括：一般公共服务支出500.25万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
一般公共服务支出。2023年年初预算数为500.25万元，比2022年执行数减少334万元，降低40%。主要原因：是2022年支出中包含疫情防控方面的经费支出。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
西藏自治区日喀则市接待处2023年一般公共预算基本支出500.25万元。其中：人员经费100万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助（三大节日慰问金）。公用经费400.25万元。主要包括：会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
西藏自治区日喀则市接待处2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
西藏自治区日喀则市接待处2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西藏自治区日喀则市接待处接待范围广泛，需要接待国家级领导，中共中央、全国人大、国务院、全国政协各部、委、局组成的代表团、调研组；自治区四大班子省级领导、驻地部队主要领导同志和曾担任过省级领导职务的老同志带队的团组以及自治区综合性团组；上海、山东、黑龙江、吉林四省市和宝武、中化两企业省级领导同志带队的团组，以上都由西藏自治区日喀则市接待处负责接待安排。因此，2023年国内公务接待的预算批次为400左右、人数为25000人左右。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（一）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。
存款利息收入等。
