目录
第一部分 日喀则市总工会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市总工会2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市总工会2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市总工会概况
一、部门预算单位构成
我单位隶属于日喀则市总工会，单位性质属于行政单位，执行行政单位会计单位，将且属于一级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，贯彻执行日喀则市代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。
2.依照法律和《中国工会章程》制定全市工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务的职能。
3.对有关职工合法权益的重大问题进行的调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查工作。
4.负责工运理论政策研究，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决算、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
5.加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
6.协调市委、市政府做好市劳动模范的推荐、评选，负责我市全国劳模、自治区劳模和市劳模的管理服务工作；负责我市全国、西藏“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责日喀则“五一”劳动奖和工人先锋号评选表彰和管理工作。
7.指导全市各级工会自身改革和建设，研究日喀则市产业工会的设立和管理；受市委委托，协助管理县（区）市直单位工会的领导干部；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。
8.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。
9.负责与外地工会组织的联络、协调、交流工作。
10.完成市委、市政府和自治区总工会交办的其它任务。
（二）部门机构设置
目前单位部门设置情况为：机关内设机构为3个，其中办公室、法律民管和权益保障部（组织宣教和网络工作部、劳动和经济工作部、市总工会女职工委员会办公室）、财务部（资产监督管理部），事业部门2个，含职工服务中心、后勤服务中心。2023年我单位预算财政供养人数21人(不含其他人员)其中行政人员9人，事业人员8人，公益性4人。
第二部分
日喀则市总工会2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市总工会2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算644.58万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，结转下年。
二、关于2023年部门收入情况说明
日喀则市总工会2023年收入预算644.58万元，其中：一般公共预算拨款收入644.58万元，占100%。
三、关于2023年部门支出情况说明
日喀则市总工会2023年支出预算644.58万元，其中：基本支出638.21万元，占99.01%；项目支出6.37万元，占0.99%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市总工会2023年财政拨款收支总预算644.58万元。收入只有一般公共预算财政拨款644.58万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出。2023年年初预算数为499.69万元，比2022年执行数减少6.05万元，增加1.20%，主要原因是因2022年下拨了劳模表彰奖励资金，2023年无此项经费，所以减少。
（二）社会保障和就业支出。2023年年初预算数为68.5万元，比2022年执行数增加了16.37万元，增加31.4%，主要原因是增加工资增资而社保基数同时增加，因此执行数比去年增加。
（三）卫生健康支出。2023年年初预算数为34.29万元，比2022年执行数增加了0.07万元，增加0.20%，主要原因是增加工资增资而社保基数同时增加，因此执行数比去年增加。
（四）住房保障支出。2023年年初预算数为42.10万元，比2022年执行数增加了3.00万元，增加7.67%，主要原因是增加工资增资而社保基数同时增加，因此执行数比去年增加。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
日喀则市总工会2023年一般公共预算基本支出638.21万元。其中：
人员经费581.66万元。主要包括：基本工资83.38万元、津贴补贴240.74万元、奖金26.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.13万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金42.10万元、职工基本医疗保险费27.01万元、公务员医疗补助4.21万元、医疗费3.06万元、其他工资福利支出11.91万元、抚恤金67.99万元、生活补助13.59万元、医疗费补助1.30万元。
公用经费56.54万元。主要包括：办公费0.80万元、印刷费0.70万元、水费1.00万元、电费5.50万元、邮电费5.50万元、物业管理费0.70万元、差旅费4.00万元、公务接待费0.38万元、劳务费8.04万元、工会经费7.26万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费5.43万元、其他商品和服务支出17.13万元。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
日喀则市总工会2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
日喀则市总工会2022年度预算无安排国有资本经营的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023度日喀则市总工会“三公”经费预算为5.81万元，其中：1.公务用车运行维护费5.43万元，与上年预算数一致，本单位供养车辆数为1辆，本年度不存在公务用车购置情况；2.公务接待费0.38万元，与上年预算数一致，国内公务接待的批次5次、30人数。因贯彻落实“中央八项”规定及“过紧日子”相关文件精神，进一步规范公务接待费制度，坚持杜绝公款浪费等想象；3.因公出国（境）费，到目前，本单位未安排此类费用。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2023年度日喀则市总工会机关运行经费预算为56.54万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况说明
2023年度日喀则市总工会没有安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2022年12月31日，本单位共有国有资产198.84万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
日喀则市总工会2023年度无重点项目，即没有预算绩效情况说明和绩效目标表。
（五）政府债务情况
截止2022年12月31日，本单位没有政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
