目录
第一部分 日喀则市委统战部概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市委统战部2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市委统战部2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
二、关于2023年部门收入情况说明
三、关于2023年部门支出情况说明
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入
二、其他收入
第一部分
日喀则市委统战部概况
一、部门预算单位构成
日喀则市委统战部为一级预算单位，下属两个二级预算单位：藏胞接待办公室、樟木藏胞接待办公室。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。日喀则市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，为正县级机构，统一领导市民族事务委员会、市宗教事务局，加挂市侨务办公室牌子，归口管理扎什伦布寺管理委员会和萨迦寺管理委员会，其主要职责是：
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为市委发挥统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全市统一战线各方面关系，贯彻落实中央、区党委和市委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，提出安排意见建议，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹全市统一战线宣传工作，拟订宣传工作政策和规划并组织实施，会同有关部门开展全市统一战线对外宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
4.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为市委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。
5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全市民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，联系、培养少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。
6.贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全市侨务工作，依法管理侨务行政事务，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实情况，保护华侨和归侨侨眷（藏胞和归国藏胞眷属）在我市的合法权益。
7.统筹协调指导各县区各单位统一战线工作，协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作，协助管理各县区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；做好全市统一战线有关单位和团体的管理工作。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）部门机构设置。按照职能配置，市委统战部内设办公室（政策研究室）、民族宗教科、统战联络科、境外藏胞工作科（侨务办公室）、人事科，下属事业单位市归国藏胞接待办、樟木口岸藏胞接待办、机关后勤服务中心、市社会主义学院、德庆格桑颇彰管理站。
第二部分
日喀则市委统战部2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市委统战部2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算2942.24万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转。无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
二、关于2023年部门收入情况说明
本单位2023年收入预算2942.24万元，均为一般公共预算拨款收入，占100%。
三、关于2023年部门支出情况说明
本单位2023年支出预算2942.24万元，其中：基本支出1931.78万元，占65.66%；项目支出1010.46万元，占34.34%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2023年财政拨款收支总预算2942.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2441.72万元；上年结转500.53万元。支出包括：一般公共服务支出2321.72万元；教育支出100万元；社会保障和就业支出299.85万元；卫生健康支出94.5万元；住房保障支出126.17万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出。2023年年初预算数为2942.24万元，比2022年执行数减少869.85万元，降低22.82%，主要原因是。2022年德庆格桑颇彰小灶基础设施以及设备项目已完工。
（二）教育支出。2023年年初预算为100万元，与2022年持平，无增减。
（三）社会保障和就业支出。2023年年初预算数为299.85万元，比2022年执行数增加117.08万元，增长64.05%，主要原因是单位干部职工新增调入人员及人员缴费基数增长。
（四）卫生健康支出。2023年年初预算数为94.5万元，比2022年执行数减少25.9万元，下降21.51%，主要原因是单位干部职工（公务员）退休。
（五）住房保障类支出。2023年年初预算数为126.17万元，比2022年执行数减少10.91万元，下降7.96%，主要原因是单位干部职工退休以及调出。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
本单位2023年一般公共预算基本支出1931.78万元。其中：
人员经费1736.28万元。主要包括：基本工资258.05万元、津贴补贴746.21万元、奖金82.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.94万元、职工基本医疗保险缴费80.82万元、公务员医疗补助缴费13.68万元、其他社会保障缴费35.14万元、住房公积金126.18万元、医疗费9.72万元、其他工资福利支出114.88万元、生活补助98.12万元、医疗费补助2.8万元。
公用经费195.51万元。主要包括：办公费11.64万元、印刷费4.49万元、水费4.9万元、电费10.9万元、邮电费4.12万元、差旅费23.3万元、维修（护）费1万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费23.62万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费37.18万元、其他商品和服务支出69.03万元。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
（一）因公出国（境）费用年初部门预算未安排。
（二）公务用车运行维护费年初部门预算数为37.18万元，与上年预算数比较下降28.15%。
（三）公务接待费年初部门预算数为2.0万元，与上年预算数比较下降37%。本单位认真执行中央八项规定、自治区实施办法等相关要求，严格控制“三公”经费支出，主要用于上级业务部门及其他地市部门等公务活动接待费用，接待预算数18批次、总人数约170人。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费是各部门的公用经费，包括办公费11.64万元、印刷费4.49万元、水费4.9万元、电费10.9万元、邮电费4.12万元、差旅费23.3万元、维修（护）费1万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费23.62万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费37.18万元、其他商品和服务支出69.03万元（其中包括福利费0.35万元、离退休人员经费0.75万元、食堂补助33.32万元、食堂运转补助18万元、电梯运行维护费1万元、其他商品和服务支出15.61万元）。
（二）政府采购情况说明。2023年本单位无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。截止2022年年底，本单位固定资产1808.66万元，公车保有量9辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。2023年本单位绩效目标实行，2023年本单位无重点项目。
（五）政府债务情况。2022年本单位无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入是指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入。其他收入是指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
