日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门预算

目录

第一部分 日喀则市扎什伦布寺管理委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

日喀则市扎什伦布寺管理委员会概况

一、部门预算单位构成

    日喀则市扎什伦布寺管理委员会包括部门本级及0家下属预算单位。部门本级共有37个编制，实有29人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（二）部门机构设置。

管委会下设办公室、宗教事务处、人事社保处、文物资产处、宣传教育处、治安管理处等六个职能部门。

第二部分

日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门预算数据分析

一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

2023年部门收支总预算1668.64万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。

二、关于2023年部门收入情况说明

日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年收入预算1668.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1568.64万元，占94.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上年结转一般公共预算100.00万元，占6.00%；使用非财政拨款结余0.00万元，占0.00%。

三、关于2023年部门支出情况说明

日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年支出预算1668.64万元，其中：基本支出1163.43万元，占69.72%；项目支出505.20万元，占30.28%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年财政拨款收支总预算1668.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1568.64万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转100.00万元。支出包括：一般公共服务支出1403.22万元；社会保障和就业支出115.28万元；卫生健康支出69.71万元；住房保障支出80.42万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出。2023年年初预算数为1403.22万元，比2022年执行数增加363.89万元，增长35.01%，主要原因是2023年新增业务用房等维修经费导致项目支出比上年有所增长。

（二）社会保障和就业支出。2023年年初预算数为115.28万元，比2022年执行数增加16.18万元，增长16.33%，主要原因是2023年机关事业单位养老保险等缴费基数增加。

    （三）卫生健康支出。2023年年初预算数为69.71万元，比2022年执行数减少9.68万元，降低12.19%，主要原因是2023年职工基本医疗保险缴费比例下降。

    （四）住房保障支出。2023年年初预算数为80.42万元，比2022年执行数增加6.09万元，增长8.19%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数增加。

    六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023 年一般公共预算基本支出1163.44万元。其中：

人员经费1049.52万元。主要包括：基本工资169.22万元、津贴补贴461.71万元、奖金52.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.04万元、职工基本医疗保险缴费51.51万元、公务员医疗补助缴费12.97万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金80.42万元、医疗费5.23万元、其他工资福利支出19.09万元、抚恤金80.36万元、生活补助6.13万元、医疗费补助1.00万元。

公用经费113.91万元。主要包括：其他社会保障缴费7.00万元、办公费13.00万元、印刷费1.00万元、水费0.3万元、电费6.00万元、邮电费4.50万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.97万元、劳务费10.80万元、工会经费13.54万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费23.00万元、其他商品和服务支出30.12万元。

七、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营安排的支出。

九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年“三公”经费预算23.97万元，其中：公务用车运行维护费23.00万元，与上年同比无增减；公务接待费0.97万元，与上年同比无增减；因公出国（境）费用0.00万元，与上年同比无增减。公务用车购置数无预算安排，单位公车现保有量5辆。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费（公用经费）安排情况为113.91万元，其中:其他社会保障缴费7.00万元、办公费13.00万元、印刷费1.00万元、水费0.3万元、电费6.00万元、邮电费4.50万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.97万元、劳务费10.80万元、工会经费13.54万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费23.00万元、其他商品和服务支出30.12万元。

（二）政府采购情况说明。

    我部门2023年度没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2023年度，我部门配置固定资产12.06万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0.00万元，占0.00%；配置通用设备10.18万元，占84.41%；配置专用设备0.00万元，占0.00%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书档案0.00万元，占0.00%；配置家具、用具、装具及动植物1.88万元，占15.59%。从配置方式分析，新购12.06万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配置专利0.00万元，占0.00%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购0.00万元，占0.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明： 我部门根据市财政局相关预算绩效管理要求，组织开展整体支出绩效评价，并确保各项经费支出运行平稳合理合规，资金支出安全。

    2.2023年重点项目预算绩效目标表（表格详见附件表09）。

（五）政府债务情况。

我部门2023年度没有政府债务安排的支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：日喀则市扎什伦布寺管理委员会2023年度部门预算公开表.xlsx