目录
第一部分 市妇联概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 市妇联2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 市妇联2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
市妇联概况
一、部门预算单位构成
日喀则市妇联下没有设二级及以下预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
根据《日喀则市妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》日委办（2019）122号规定部门主要职责。
1、团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，增强自尊、自信、自立、自强的意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参与机关和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。
4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童。
5、巩固和发展妇女爱国统一战线，扩大各族各界妇女的大团结，加强同国内外妇女的联谊交往，宣传西藏和西藏妇女，发展我市妇女儿童事业。
6、承办日喀则市妇女儿童工作委员会交办的日常工作。
7、承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置。
根据上述职责，市妇联机关设3个内设机构（正科级）：一、办公室（组宣科）。主要负责机关的日常运转和综合协调；统筹会综合治理和安全生产工作；组织协调综合性调研活动；负责妇联基层组织建设，联系指导社会各界妇女组织等工作。二、妇女发展科。动员和组织妇女参与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；指导全市妇联系统开展妇女文化科技培训和职业技能培训等工作；三、权益科（家庭和儿童科）。指导、推动全市各级妇联依法维护妇女权益；参与有关维护妇女儿童权益的立法和政策的制定、修改；负责妇女法制宣传教育、处理日常群众来信来访；承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作，协助政府编制妇女和儿童发展规划并组织实施和监督评估；协调和推动政府有关部门开展妇女儿童权益的维护和保障工作；指导县（区）妇女儿童工作委员会及其办公室工作等；
四、妇女儿童活动中心及机关后勤服务中心。妇女儿童活动中心主要职责是通过宣传培训等全面提高妇女素质；机关后勤主要承担机关后勤保障及服务，协助完成其他任务。
第二部分
市妇联2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
市妇联2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算879.54万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。
二、关于2023年部门收入情况说明
市妇联2023年收入预算879.54万元，其中：一般公共预算拨款收入879.54万元，占100%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。
三、关于2023年部门支出情况说明
市妇联2023 年支出预算879.54万元，其中：基本支出 733.74万元，占83.43%；项目支出145.8万元，占16.57%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
市妇联2023年财政拨款收支总预算879.54万元。收入包括：一般公共预算财政拨款879.54万元；国有资本经营预算拨款0万元；上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出695.01万元；外交支出0万元；国防支出0万元；科学技术支出0万元；社会保障和就业支出91.65万元；节能环保支出0万元；住房保障支出53.28万元；国有资本经营预算支出0万元；卫生健康支出39.6万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
2023年年初预算数为879.54万元，比2022年执行数增加32.46万元，增长3.83%，主要原因是。1、根据中华全国妇联章程规定，地方各级妇联要每五年召开一次妇代会，今年新增妇代会专项资金；2、根据组织部及财政局相关要求，新增退休支部及退休党员活动经费；3、人员同比增加，工资和五险一金等基本支出相应增加。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
市妇联2023 年一般公共预算基本支出733.74万元。其中：
人员经费683.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费49.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我会2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
我会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
（一）出国（境）及外出学习考察费用0万元，无增减变化。
（二）公务用车运行维护费用：年末公务车辆保有量3 辆，共预算费用8.39万元，无增减变化。
（三）公务接待费用为0.4万元（接待人次34人，接待批次10个），无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费是根据上年预算及使用情况进行分析，各项支出安排没有大的变动。
（二）政府采购情况说明。
我会2023年度没有政府采购安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
1、在我会名下的房屋（原妇女儿童活动中心）于2016年下半年起由珠投公司统一管理和使用，但是国有资产统计仍在我会名下。
2、公务用车3辆，其中1辆在2016年年底政府采购统一配备，正常使用；2辆车因使用年限较长故交替使用。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2023年绩效情况说明：
(1)妇女工作专项资金105万元，主要能够有力的开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；促进农牧区妇女依靠科技致富；开展“巾帼建功”活动及“巾帼脱贫”行动，为妇女发展服务等工作；
(2)妇儿工委工作经费（项目资金）20万元，主要负责开展协调推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，发展妇女儿童事业，协调政府有关部门做好维护妇女儿童权益工作及政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展纲要，推动妇女儿童事业发展，推动政府有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力，指导、督导和检查各县（区）政府妇女儿童工作委员会工作；
(3)法律援助经费3万元，执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施；
(4)党建经费经费7.38万元，使用于机关党员及党支部活动费用；
(5)市妇联退休支部及退休党员活动经费0.42万元，主要用于退休支部开展各类支部活动；
(6)换届经费10万元，只要用于妇代会相关会议费用及参会人员食宿等。
2、2023年重点项目预算绩效目标表
2023年日喀则市妇女联合会无重点项目。
（五）政府债务情况
本部门无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
附件：日喀则市妇女联合会2023年度部门预算公开表.xlsx
