目 录
第一部分 日喀则市农牧业科学研究推广中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市农牧业科学研究推广中心概况
一、部门预算单位构成
日喀则市农牧业科学研究推广中心为市政府直属正县级事业单位，经费来源为全额拨款，由一个部门预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、开展以青稞为主的高原特色农作物品种的种质资源保护利用、育种理论与栽培技术的研究，培育适应不同生态环境条件的各类农作物优良品种。
2、开展新型植物保护技术和有机肥料有效施用技术的研究，开展可持续发展的农牧业生产模式的研究推广工作。
3、负责各类农作物优良品种的良种繁育及配套高产栽培技术的指导工作。
4、开展高原特色畜牧业资源、畜禽品种资源的保种选育与优化饲养、优良牧草品种选育与草产业开发、草地生态环境保护、畜禽重大疫病综合防控的技术研究。
5、组织开展国内外农牧业实用新技术、新产品及农作物新品种、畜禽、牧草良种的引进和试验示范。
6、开展高原农畜产品精深加工和食品开发技术研究。
7、开展农牧业技术推广服务。
8、承担实施国家、自治区、市农牧业科技计划项目。
9、为制定农牧业发展规划提供技术支持，配合有关部门开展生产过程中的难题攻关。
10、整理收集农牧业科技成果信息，开展农牧业技术培训工作。
11、完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
日喀则市农牧业科学研究推广中心属于独立核算的全额拨款事业单位，目前我单位设置部门内设机构10个，包括办公室、政工人事科、计划财务科、农作物研究所、畜牧研究所、果蔬研究所、综合实验室（作物与土壤肥力检测中心）、农畜产品精深加工研究所、农业技术推广服务站、畜牧技术推广服务站10个科室。
第二部分
日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算6605.55万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4869.87万元，上年结转（一般公共预算拨款收入）1735.68万元。支出包括：科学技术支出235.51万元，社会保障和就业支出639.93万元，卫生健康支出194.75万元，农林水支出5231.44万元，住房保障支出303.92万元。
二、关于2023年部门收入情况说明
日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年收入预算6605.55万元，其中：一般公共预算拨款收入6605.55万元，占100%，使用上年结转（一般公共预算拨款收入）1735.68万元。
三、关于2023年部门支出情况说明
日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年支出预算 6605.55万元，其中：基本支出4510.85万元，占68.29%；项目支出2094.7万元，占31.71%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年财政拨款收支总预算6605.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 4869.87万元；上年结转（一般公共预算拨款收入）1735.68万元。支出包括：科学技术支出235.51万元，社会保障和就业支出639.93万元，卫生健康支出194.75万元，农林水支出5231.44万元，住房保障支出303.92万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
日喀则市农牧业科学研究推广中心一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年日喀则市农业科学研究所部门预算数同口径比较，支出具体情况如下：我单位2023年部门收支总预算6605.55万元,2022年（日喀则市农业科学研究所部门）财政拨款收入总额2544.72万元，2023年较上年增加了4060.83万元，增长160%，主要原因日喀则市农业科学研究所、日喀则市农业技术推广服务中心、日喀则市畜牧技术推广服务中心三部门合并预算，增加农业技术推广服务站、畜牧技术推广服务站两个科室，导致2023年基本支出预算、项目支出预算经费增加，包括人员类、公用经费类、项目类资金预算。
分大类说明金额及占比：
（一）科学技术支出。2023年年初预算数为235.51万元，比2022年执行数增加59.51万元，增加34%，主要原因是增加日喀则市农业技术推广服务中心、日喀则市畜牧技术推广服务中心两个科室项目预算，2023年预算增加科研项目资金。
（二）社会保障和就业支出。2023年年初预算数为639.93万元，比2022年执行数增加455.45万元，增加249%，主要原因是增加农业技术推广服务站中心、畜牧技术推广服务中心科室人员，2023年人员经费增加，主要机关事业单位在职人员各项保险财配资金及公益性岗位保险及补贴预算增加。
（三）卫生健康支出。2023年年初预算数为194.75万元，比2022年执行数增加88.59万元，增加83.45%，主要原因是主要原因是增加农业技术推广服务中心、畜牧技术推广服务中心科室人员，2023年事业单位医疗补助增加。
（四）农林水支出。2023年年初预算数为5231.44万元，其中基本支出3372.25万元、项目支出1859.19万元。比2022年执行数增加1572.46万元，增加78.62%，主要原因是增加原农业技术推广服务中心、畜牧技术推广服务中心人员和项目预算，导致基本支出、项目支出增加。
（五）住房保障支出。2023年年初预算数为303.92万元，比2022年执行数增加165.56万元，增加120%，主要原因是预算中增加农业技术推广服务中心、畜牧技术推广服务中心人员，导致住房公积金科目预算增加。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年一般公共预算基本支出4510.85万元。其中：
人员经费4066万元。主要包括：基本工资575.51万元、津贴补贴1,800.12万元、奖金195.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费404.67万元、职工基本医疗保险缴费194.75万元、其他社会保障缴费69.05万元、住房公积金303.92万元、医疗费25.02万元、其他工资福利支出99.69万元、抚恤金228.19万元、生活补助158.40万元、医疗费补助11.20万元。
公用经费444.85万元。主要包括：办公费35.00万元、印刷费2.00万元、水费9.90万元、电费35.00万元、邮电费32.75万元、差旅费38.00万元、维修（护）费9.00万元、公务接待费1.83万元、劳务费7.60万元、工会经费54.79万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费80.38万元、其他商品和服务支出137.76万元。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
（一）三公”经费预算总体情况
日喀则市农业科学研究所、日喀则市农业技术推广服务中心、日喀则市畜牧技术推广服务中心三部门合并预算，日喀则市农业科学研究所部门改名日喀则市农牧业科学研究推广中心，同时增加农业技术推广服务站、畜牧技术推广服务站两个科室，日喀则市农牧业科学研究推广中心三公经费情况，与上年日喀则市农业科学研究所部门预算数同口径比较：2023年日喀则市农牧业科学研究推广中心三公经费预算数82.21万元，其中：公务用车运行维护费80.38万元（公务用车辆），公务接待费1.83万元，因公出国（境）0万元。2022年度日喀则市农业科学研究所“三公”经费预算36万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费35.4万元，公务接待费0.6万元,2023年三公经费预算结合原三家单位上年预算实际工作开展进行预算编制。
（二）“三公”经费预算数分项情况及其对比分析
1、因公出国（境）费
2023年我单位因公出国（境）费0万元。2022年日喀则市农业科学研究所因公出国（境）费预算数0万元，无超预算。
2、公务接待费
日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年公务接待费预算数为1.83万元。2022年日喀则市农业科学研究所部门预算数0.6万元，主要原因是三家单位合并，增加原农业技术推广服务中心、畜牧技术推广服务中心科室预算，2023年我单位预计接待批次31人。
3、公务车辆运行维护费
我单位2023年公务车辆运行维护费预算数为80.38万元，占“三公”经费预算总额的98%，2022年日喀则市农业科学研究所预算数35.4万元，增加44.98万元，主要原因是三家单位合并，增加原农业技术推广服务中心、畜牧技术推广服务中心科室预算，我单位实际车辆保有量共计12辆。
4、公务用车购置费
2023年财政未安排公务用车购置费，与2022年持平。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2023年部门事业运行经费444.85万元。主要包括：办公费35.00万元、印刷费2.00万元、水费9.90万元、电费35.00万元、邮电费32.75万元、差旅费38.00万元、维修（护）费9.00万元、公务接待费1.83万元、劳务费7.60万元、工会经费54.79万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费80.38万元、其他商品和服务支出137.76万元（其中：伙食补助85.76万元、食堂运行补助36万元、其他商品和服务支出12.64万元、离退休特需公用经费3.36万元）。
（二）政府采购情况说明。
我单位2023年预算未安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
2023年日喀则市农牧业科学研究推广中心部门预算在日喀则市农业科学研究所基础上增加农业技术推广服务站、畜牧技术推广服务站两个科室预算，日喀则市农牧业科学研究推广中心2023年国有资产暂未合并。
日喀则市农业科学研究所截止2022年12月31日固定资产总额1845.93万元，同比上年增加514.83万元，增长比例39%。我单位22年各科研业务及实验室运行，科研用房及实验专业设备增加。其中：1、房屋面积9348.6平方米，价值826.96万元（办公用房2018.8平方米，价值335.27万元；业务用房4596平方米，价值265.93万元；其他2733.8平方米，价值225.77万元）；2、实际公务用车6辆，价值252.46万元（轿车1辆，价值9.98万元；越野车4辆，价值230.48万元；小型载客汽车1辆，价值12万元）；3、其他固定资产566.25万元（办公设备、检测仪器设备、专业设备等）。在建工程857.32万元，为日喀则市青稞育种创新基地建设项目设备采购部分投资437.01万元，施工方技术人员设备未调试，还未验收。待验收竣工决算完结后再进行在建工程转固定资产。2022年新承建日喀则市青藏高原作物种质资源中期库（资源圃）改扩建项目在建工程420.31万元，项目在建阶段。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2023年绩效情况说明：在上级各主管部门的重视、大力支持和帮助下，我单位2023年预算编报任务顺利完成。我单位2023年部门项目预算150万元，我单位作为科研单位，在主管部门的大力支持下，我单位将充分发挥院士站的作用，运用科技力量支撑产业发展，同时注重研究与实践的联系对接，关注跟进本地农牧业市场需求动态，加强科学种养技术的普及及推广，多层次多渠道多方式拓宽与各大企业的科研联系与合作，促进研发项目与营收产值对标接轨，从增加农牧业产值内生动力出发，全面助力脱贫攻坚战役取得新成绩。
我单位部门预算因人员变动存在人员费用及公用经费的收支差异，我单位将进一步规范预算编制与执行，认真核实产生差异的因素，科学准确的编报部门预算，尽可能细化部门预算编制科目，确保预算编制的完整性和准确性。
2.2023年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：
见附件
（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
我单位2023年无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、农林水支出（类）农业（款）：指财政用于畜牧业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面支出。
四、事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预算管理费“三公”经费是指部门用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
