目录
第一部分 日喀则市委网信办概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市委网信办2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市委网信办2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市委网信办概况
一、部门预算单位构成
日喀则市委网信办是市一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
中共日喀则市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称日喀则市委网信办）是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，列市委工作机关序列，加挂市互联网信息办公室牌子。
（二）部门机构设置
部门内设机构*个科室，*个中心。具体如下：
内设职能科室主要有综合科等*个科室和*个中心。
第二部分
日喀则市委网信办2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市委网信办2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算2223.17万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2222.37万元，上年结转0.8万元。支出包括：一般公共服务支出2001.27万元，社会保障和就业支出145.7万元，卫生健康支出5.4万元，住房保障支出70.8万元。
二、关于2023年部门收入情况说明
日喀则市委网信办2023年收入预算2223.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2222.37万元，占99.96%；使用非财政拨款结余0.8万元，占0.04%。
三、关于2023年部门支出情况说明
日喀则市委网信办2023 年支出预算2223.17万元，其中：基本支出1898.68 万元，占85.40%；项目支出324.49万元，占14.6%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市委网信办2023年财政拨款收支总预算2223.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2222.37万元；上年结转0.8万元。支出包括：一般公共服务支出2001.27万元；社会保障和就业支出145.7万元；节能环保支出5.4万元；住房保障支出70.8万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
一般公共服务支出。2023年年初预算数为2001.27万元，比上年执行数增加985.88万元，提高97.09%，主要是单位干部职工的增加以及工资增资等原因导致的。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
日喀则市委网信办2023 年一般公共预算基本支出1898.68万元。其中：
人员经费1810.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费87.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
日喀则市委网信办2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
日喀则市委网信办2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年“三公”经费收支预算15.5万元，比上年度增加0.8万元，提高5.44%。其中公务接待收支预算0.5万元，较上年下降61.54%，主要用于上级业务部门调研、检查指导工作、对口援藏省市考察、交流工作经验等公务活动接待，预计接待10余批，接待42人次。公务用车购置及运行维护费15万元，较上年增长11.94%，目前机关实际使用公务用车2辆，主要用于机关工作人员深入基层开展调研、检查指导工作、驻村用车以及其他公务活动等所产生的车辆燃料费、维修费、车辆保险等费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2023年机关公用经费支出87.82万元，较上年增长12.09万元，同比增长13.77%。其中：办公费20.32万元、水费0.5万元、电费5万元、差旅费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费12.13万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出29.19万元。
（二）政府采购情况说明
日喀则市委网信办2023年无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至目前，日喀则市委网信办现使用原老粮食局办公楼，该办公楼现在市发改委名下，价值93.70万元；办公设备现有135.3万元，占我办名下固定资产总值64.43%；车辆保有量3辆，实际使用量为2辆，其中一辆已拍卖但市财政局尚未下达报废批复，3辆车价值74.70万元，占我办名下固定资产总值35.57%。2023年部门预算未安排房产等大额国有资产购置。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
2023年度，日喀则市委网信办实行绩效管理的项目1个，资金150万元，为财政预算拨款收入。
（五）政府债务情况
日喀则市委网信办2023年无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、网信事务：反应中国共产党网信部门的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、财政拨款：财政当年拨付的资金。
七、一般公共服务支出：反应提供一般公共服务的支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。
