目录
第一部分 团市委概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 团市委2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 团市委2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
共青团日喀则市委员会概况
一、部门预算单位构成
日喀则市团市委一级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
共青团日喀则市委员会的主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等工作。具体如下：
贯彻执行市委、市政府和团区委的决议指示，领导全日喀则共青团、全青年联合会、学生联合会及少先队工作；研究制定团的工作计划和具体任务，指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实，加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设；调查了解青年思想状况，反应青年的意见和要求，在与人民根本利益保持一致的前提下，代表青年的利益，参与处理协调各种与青少年活动相关的工作；指导并组织青少年思想教育和爱国主义教育、反分裂、维护祖国统一、维护民族团结的教育，努力造就一代四有新人，动员、组织青年围绕党的中心工作，积极开展各项实践活动，为日喀则两个文明建设多做贡献；负责青年联合会和青年统战工作，负责全部青少年友好交流工作；研究青年运动，青少年的工作理论；负责组织指导各级团组织办好团办实体，承办实施“希望工程”的有关工作；按青年联合会章程开展工作；承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置。
部门内设机构3个科室。具体如下：
内设职能科室主要有办公室（包括财务室和机关后勤服务中心）、青少年发展科、组织宣传与基层建设科，所属事业单位青少年活动中心。
共青团日喀则市委员会现实有行政人员11人，事业人员6人，事业技术工人1名。
第二部分
团市委2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
团市委2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算1192.48万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1162.79万元，上年结转29.69万元。支出包括：一般公共服务支出1052.78万元，社会保障和就业支出71.83万元，卫生健康支出29.4万元，住房保障支出38.48万元。
二、关于2023年部门收入情况说明
团市委2023年收入预算1192.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1162.79万元，占97.5 %，上年结转29.69万元，占2.5 %。
三、关于2023年部门支出情况说明
团市委2023 年支出预算 1192.48 万元，其中：基本支出 560.46万元，占 47 %；项目支出 632.02 万元，占53 %。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
团市委2023年财政拨款收支总预算1192.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1162.79万元；上年结转 29.69万元。支出包括：一般公共服务支出1052.78万元；社会保障和就业支出71.83万元；住房保障支出38.48万元，卫生健康支出29.4万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出。2023年年初预算数为 1162.79万元，比2022 年执行数减少44.6万元，降低 4 %，主要原因：今年团市委减少项目预算。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
团市委2023 年一般公共预算基本支出560.46万元。其中：
人员经费484.52万元。主要包括：基本工资75.57万元、津贴补贴226.19万元、奖金24.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.22万元、职工基本医疗保险缴费24.65万元、公务员医疗缴费4.75万元、其他社会保障缴费5.6万元、住房公积金38.48万元、医疗费3.06万元、其他工资福利支出14.54万元，对个人和家庭的扑助15.63万元、生活补助15.33、医疗补助0.3万元。
公用经费75.94万元。主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费3.2万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.2万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、公务接待费2.56万元、专用材料费2万元、劳务费0.2万元、委托业务费1万元、工会经费8万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他商品和服务支出43.8。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
团市委2023年没有使用政府性基金安排支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
团市委2023年没有使用国有资本经营支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年“三公”经费预算安排6.73万元，包括公务接待费2.56万元，公务车辆运行维护费费4.17万元，未安排公务车辆购置费和因公出国（境）费，2023年“三公”经费预算安排总数与2022年“三公”经费预算安排减少0.35万元。主要原因为在编制2023年预算时，结合2022年实际预算执行数压缩了相关预算。
2023年，预算公务接待批次23次和公务接待人数214人。主要用于团区委及各省市团委来日喀则市调研考察指导工作相关接待费用。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费是指本单位公用经费75.94万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年团市委无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
团市委没有国有资产使用情况。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2023年团市委绩效目标部分未实行，争取涉及专项经费要实现绩效目标。
（五）政府债务情况。
2023年团市委无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、社会保障和就业：指政府部门在社会保障和就业方面支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
