目录
第一部分 日喀则市宗教事务局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市宗教事务局2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 日喀则市宗教事务局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市宗教事务局（部门）概况
一、部门预算单位构成
纳入西藏自治区日喀则市宗教事务局2023年度部门预算编制范围的单位为宗教事务局。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
不予以公开。
（二）部门机构设置
截止2023年12月31日市宗教事务局设内设机构：
1.办公室：（政工人事科） 负责机关日常工作的协调和督办；承担机关文秘、会务、纪要、档案、财务、社会服务等工作；负责机关党群、干部人事和机构编制等工作。
2.藏传佛教科 不予以公开。
3.其他宗教科 不予以公开。
4.宣教信息中心 不予以公开。
5.后勤服务中心：一是按照局机关年度计划和领导要求，负责制定后勤服务中心年度工作计划并组织实施；二是协助办公室建立健全机关后勤服务中心管理制度，监督落实各项管理规定；三是负责机关设备采购、管理、配发、报废工作；四是负责车辆管理、食堂管理、报刊征订工作，协助办公室做好来访接待工作；五是负责机关水电供应维护、公共设施维修保养，协助办公室保障机关各类会务需求，做好断水断电前的通知工作；六是负责单位周转房分配和日常管理，做好机关安全保卫、卫生清洁和废弃物品的收集、管理、处置工作；七是协助办公室做好后勤服务人员日常管理、业务培训工作，监督指导门卫和值班人员做好来人来车登记传达工作，保持门卫室清洁卫生和物品整齐；八是负责做好职工之家设材管理维修；九是完成局领导和办公室多办的其他任务。
第二部分
日喀则市宗教事务局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市宗教事务局2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
日喀则市宗教事务局2023年部门收支总预算1207.01万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
二、关于2023年部门收入情况说明
日喀则市宗教事务局2023年收入预算1207.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1207.01万元，占100%。
三、关于2023年部门支出情况说明
日喀则市宗教事务局2023 年支出预算1207.01万元，其中：基本支出911.4万元，占76%；项目支出295.61万元，占24%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市宗教事务局2023年财政拨款收支总预算1207.01万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1207.01万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出。2023年年初预算数为1207.01万元，比2022 年执行数增加345.58万元，同比增长40.11%，主要原因是因干部职工人员增多工资幅度增加，人员经费支出增加及新增两个项目、宗教业务经费增加。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
日喀则市宗教事务局2023 年一般公共预算基本支出 911.4万元。其中：人员经费827.76万元。主要包括：基本工资119.68万元、津贴补贴342.21万元、奖金38.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费80万元、其他社会保障缴费5.78万元、公务员医疗补助缴费7.32万元，职工基本医疗保险缴费38.5万元，住房公积金60万元、医疗费4.14万元、其他工资福利支出40.45万元、抚恤金74.1万元、生活补助17.51万元。公用经费83.64万元。主要包括：办公费4.5万元、印刷费2.5万元、水费1.4万元、电费9万元、邮电费2.67万元、差旅费10万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费1万元、劳务费6.15万元、工会经费10.41万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出32.22万元。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
日喀则市宗教事务局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
日喀则市宗教事务局2023年度没有国有资本经营安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年市宗教事务局“三公”经费预算数为34.06万元.其中公务用车运行维护费33.06万元；公务接待费1万元。总体情况，与上年预算数作同口径比较，具体如下：
因公出国（境）费年初部门预算未安排预算。
公务用车运行维护费33.06万元。其中包含宗教业务经费中公务用车运行维护费20万元；佛协业务经费中公务用车运行维护费10万元。比上年增加4万元，主要原因是今年维稳工作重、人员增加（市佛协）、宗教业务经费增加、另外佛协目前未设立单独财务、由宗教局代账；此表公务运行费包含佛协公务用车等调整年初预算数。单位公车保有量为3辆。
国内公务接待费年初部门预算为1万元，与上年预算数同口径比较无增长。主要用于上级工作组调研、考察等接待费用。预计接待批次为5次，人数为30名。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明
日喀则市宗教事务局机关运行经费为1207.01万元。其中：一是人员经费827.76万元。主要包括：基本工资119.68万元、津贴补贴342.21万元、奖金38.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费80万元、其他社会保障缴费5.78万元、公务员医疗补助缴费7.32万元，职工基本医疗保险缴费38.5万元，住房公积金60万元、医疗费4.14万元、其他工资福利支出40.45万元、抚恤金74.1万元、生活补助17.51万元。二是公用经费83.64万元。主要包括：办公费4.5万元、印刷费2.5万元、水费1.4万元、电费9万元、邮电费2.67万元、差旅费10万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费1万元、劳务费6.15万元、工会经费10.41万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出32.22万元。三是项目支出295.61万元。主要包括宗教业务经费292.61万元，律师管理费3万元。
（二）政府采购情况说明
2023年西藏自治区日喀则市宗教事务局无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
日喀则市宗教事务局固定资产通用设备206.05万元，其中包含车辆共有3辆公务用车，总价为131.27万元。土地、房屋及构筑物类5.94万元，家具、用具装具类10.85万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
2023年，日喀则市宗教事务局严格按照预算绩效管理办法、牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益，提升工作质量。
（五）政府债务情况
宗教事务局2023年无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
附件：日喀则市宗教事务局2023年度部门预算公开表.xlsx
