目 录
第一部分 市政府办公室（研究室）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 市政府办公室（研究室）2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 市政府办公室（研究室）2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市人民政府办公室（研究室）概况
一、部门预算单位构成
日喀则市人民政府办公室内设综合科（政工人事科）、机要文电科（市人民政府总值班室）、政务科、秘书一科（金融办）、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、行财科；市政府办公室所属事业单位市接待处、市政府办公室政务信息中心、市上海援藏联络服务中心、市山东援藏联络服务中心、市黑龙江援藏联络服务中心、市吉林援藏联络服务中心、市政府机关事务服务中心；研究室内设经济研究科、社会研究科等。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
一是市人民政府办公室的主要职责:
1.负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。
3.研究各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。
4.根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）人民政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决策。
5.督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。参与全市经济社会发展目标绩效考核评价工作。
6.负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。
7.组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。
8.负责政务信息工作。负责市人民政府信息公开和政务公开工作。
9.负责市人民政府驻拉萨及内地办事机构的管理、协调和服务工作。
10.完成市委、市政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。
二是市人民政府研究室的主要职责:
1.负责组织或参与改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
2.负责起草《政府工作报告》，牵头组织市人民政府综合性会议的文稿起草，参与市委综合性会议文稿的起草工作。
3.负责起草市人民政府主要领导同志重要讲话、相关文件及各类约稿，负责相关综合性、全局性新闻稿的审核工作。
4.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市人民政府决策提供参考依据。
5.参与市人民政府重要会议和活动的筹备、服务工作。
6.完成市委和市人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
一是日喀则市人民政府办公室内设机构为：
1.综合科（政工人事科）
负责办公室行政管理、政务协调和综合服务工作。负责办公室行政文件的起草、审核及办理。负责制定办公室规章制度。承办办公室各种活动和会议的组织服务工作。负责保管、使用市人民政府办公室党组的印章。负责市人民政府驻拉萨及内地办事机构的管理、协调和服务工作。负责市人民政府办公室及管理单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党的建设等工作。负责离退休人员的服务管理工作。负责办公室社会治安综合治理工作。负责市委、市人大、市人民政府机关大院的安全保卫工作。完成市人民政府办公室交办的其他工作。
2.机要文电科（市人民政府总值班室）
负责市人民政府文电的登记、拟办、呈签、转办、分发、归档等工作，承担公文录入、校对、核稿和印制工作。负责机要交换和通信工作。负责市人民政府、市人民政府党组、市人民政府办公室印章的保管和使用。负责市人民政府办公室保密工作。负责管理市人民政府和办公室档案工作。负责市人民政府及办公室信件、刊物收发等工作。负责市人民政府政务值班与管理工作。完成市人民政府办公室交办的其他工作。
3.政务科
负责市人民政府主要领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。负责市人民政府全体会议、市人民政府常务会议、市人民政府党组会议、市长办公会议等工作。负责市人民政府主要领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责市人民政府主要领导同志公务活动的协调安排。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。
4.秘书一科（金融办）
负责市人民政府领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。承担领导同志文字材料的起草、报审工作。负责领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责领导同志公务活动的协调安排。负责全市项目工作的统筹协调督促推进工作。负责研究分析金融形势，防范化解金融风险。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。
5.秘书二科
负责市人民政府领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。承担领导同志文字材料的起草、报审工作。负责领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责领导同志公务活动的协调安排。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。
6.秘书三科
负责市人民政府领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。承担领导同志文字材料的起草、报审工作。负责领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责领导同志公务活动的协调安排。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。
7.秘书四科
负责市人民政府政务协调和综合服务工作。负责市政府和办公室各类会议的音控调试、设备维护等。负责在日喀则举办的大型会议活动的会务、联络协调。负责市人民政府领导同志日常活动的汇总、报送等工作。负责机关办公室、会议室卫生保洁及各类会议的服务工作。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。
8.秘书五科
负责市人民政府重大部署、重要决策及重要文件、重要会议决定事项的跟踪落实。负责《政府工作报告》任务分解及跟踪落实。负责市人民政府领导同志重要批示事项的协调落实。配合开展市委、市政府联合督查。参与市经济社会发展目标绩效考核评价。负责市人民政府系统承担的人大代表建议、政协提案的交办以及办理的指导、答复审核工作。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。
9.行财科
负责市人民政府办公室及管理单位的预（决）算、财务收支、会计核算、内部审计工作。负责建立健全财务管理规章制度并组织实施。负责市人民政府机关大院基础设施建设、日常管护和维修。负责办公室固定资产购置、登记、分发和管理工作。负责机关办公业务用房、职工周转房的管理及分配工作。完成市人民政府办公室交办的其他工作。
二是市政府办公室所属事业单位为：
1.市接待处
负责日喀则市的主要政务接待服务及相关公务接待工作；负责市四大班子重要会议和大型活动的接待服务工作；负责接待经费预决算；负责指导各县（区）的接待工作。
2.市政府办公室政务信息中心
负责政务信息的采集、筛选、反馈和存储工作；负责为市政府领导同志提供专题信息；负责向自治区政府办公厅及时报送有关信息；负责开展政务信息工作的交流培训；负责组织实施《中华人民共和国政府信息公开条例》；负责市政务（政府信息）公开领导小组办公室的日常工作；负责全市政府网站集约化建设，负责管理市政府门户网站；负责市政府及政府办公室信息资源共享工作；负责处理市政府及办公室电子政务，指导全市电子政务规范性建设工作。
3.市上海援藏联络服务中心
围绕市委总体工作思路。负责日喀则宣传推介，促进援受双方文化交流、科技研发、产业发展、品牌打造、市场营销、招商引资，促进援受双方人才交流、培训、招才引智，协调做好日喀则籍大学毕业生内地就业及日喀则籍人员内地务工服务等工作，维护民族团结，促进民族交往、交流、交融。
4.市山东援藏联络服务中心
围绕市委总体工作思路。负责日喀则宣传推介，促进援受双方文化交流、科技研发、产业发展、品牌打造、市场营销、招商引资，促进援受双方人才交流、培训、招才引智，协调做好日喀则籍大学毕业生内地就业及日喀则籍人员内地务工服务等工作，维护民族团结，促进民族交往、交流、交融。
5.市黑龙江援藏联络服务中心
围绕市委总体工作思路。负责日喀则宣传推介，促进援受双方文化交流、科技研发、产业发展、品牌打造、市场营销、招商引资，促进援受双方人才交流、培训、招才引智，协调做好日喀则籍大学毕业生内地就业及日喀则籍人员内地务工服务等工作，维护民族团结，促进民族交往、交流、交融。
6.市吉林援藏联络服务中心
围绕市委总体工作思路。负责日喀则宣传推介，促进援受双方文化交流、科技研发、产业发展、品牌打造、市场营销、招商引资，促进援受双方人才交流、培训、招才引智，协调做好日喀则籍大学毕业生内地就业及日喀则籍人员内地务工服务等工作，维护民族团结，促进民族交往、交流、交融。
7.机关事务服务中心
负责市委、市人大、市政府院内的道路、照明、水电、通信等基础设施的维护保养；负责市委、市人大、市政府、市委政策研究室及其办公室公务用车管理和调度等后勤服务工作；负责市委、市人大、市政府院内的卫生、绿化、美化、亮化工作；负责职工食堂的管理；承办上级批办、交办的其他事项。
三是市人民政府研究室内设机构为：
1.经济研究科
负责组织或参与发展改革、财政、税务、金融、电力、能源、商务、交通、旅游、经济和信息化、住房和城乡建设、国有资产管理等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。负责跟踪分析宏观经济形势，承担经济理论和经济政策研究。负责收集、分析、整理、报送经济发展的重要信息和动态。负责起草《政府工作报告》以及重要会议主要领导讲话等文稿。负责起草市人民政府主要领导的日常文稿。负责市人民政府主要领导交办的重大事项。参与市人民政府主要领导重要政务活动的服务工作。负责起草修改相关重大新闻稿和宣传材料。
2.社会研究科
负责组织或参与教育、科技、文化、民政、生态、林业、水利、卫生健康、社会稳定、安全生产、公共服务、人力资源和社会保障、自然资源、农业农村、民族宗教、法治建设等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。负责跟踪分析社会事业发展形势，承担社会民生政策研究。负责收集、分析、整理、报送社会发展的重要信息和动态。参与起草《政府工作报告》以及重要会议主要领导讲话等文稿。负责起草市人民政府主要领导的日常文稿。负责市人民政府主要领导交办的重大事项。参与市人民政府主要领导重要政务活动的服务工作。负责起草修改相关重大新闻稿和宣传材料。
第二部分
日喀则市人民政府办公室
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市人民政府办公室
2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算数为9421.33万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，社会保险基金支出，公益性岗位补贴，卫生健康支出，住房保障支出，结转下年。
二、关于2023年部门收入情况说明
日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年部门收入预算总数为9421.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入为8532.58万元，占90.57 %；上年结转数为888.75万元，占9.43 %。
三、关于2023年部门支出情况说明
日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年部门支出预算总数为 8532.58万元，其中：基本支出 5895.23万元，占69.09%；项目支出数为2637.35万元，占30.91 %。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年财政拨款收支总预算 9421.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 8532.58万元；上年结转 888.75万元。支出包括：一般公共服务支出7311.57万元、社会保障和就业支出475.33万元、社会保险基金支出31.69万元、公益性岗位补贴93.90万元、住房保障支出263.56万元、卫生健康支出356.53万元、上年结转支出888.75万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出
2023年年初预算数为8532.58 万元，比2022 年执行数增长337.63万元，增长率为4.12 %，主要原因是：在职干部职工人数较上年有所增加。
（二）社会保障和就业支出
2023年年初预算数为475.33万元，比2022 年执行数增长52.07万元，增长率为12.30 %，主要原因是：在职干部职工人数较上年有所增加且社会保障性支出缴费基数有所提高。
（三）社会保障和基金支出
2023年年初预算数为31.69万元，比2022 年执行数增长31.69万元，增长率为100 %，主要原因是：上年这科目在社会保障和就业支出里包含未单独列出来。
（四）公益性岗位补贴
2023年年初预算数为93.90万元，比2022 年执行数增长93.90万元，增长率为100 %，主要原因是：上年这科目在社会保障和就业支出里包含未单独累出来。
（五）卫生健康支出
2022年年初预算数为274.24万元，比2021 年执行数减少-10.68万元，减少率为-3.89 %，主要原因是：在职干部职工工资有变动相应的卫生健康支出也有变动。
（六）住房保障支出
2023年年初预算数为317.47万元，比2022 年执行数增长39.06万元，增长率为12.03%，主要原因是：在职干部职工人数较上年有所增加且住房保障支出缴费基数有所提高。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
日喀则市人民政府办公室（研究室）2023 年度一般公共预算基本支出数为5895.23 万元。其中：人员经费支出数为 4563.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费支出数为1331.48万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我办2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
我办2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年市政府办公室（研究室）“三公经费”预算总计253万元、比2022年预算数相等。
（一）因公出国（境）费年初预算数为2万元，与上年预算数相等。
（二）公务用车运行维护费年初预算数为250万元，与上年预算数相等相比。
（三）公务接待费年初预算数为1万元，预计接待人数84人、批次15次；与上年预算数相等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2022年机关运行经费财政拨款预算数为1331.48万元，与上年预算数135.54万元相比增加135.54万元，同比增加率为11.33%，原因为在职干部职工人数较上年有所增加。
（二）政府采购情况说明
市人民政府办公室（研究室）2023年度安排政府采购项目有4个，涉及一般公共预算当年拨款1220.96万元,全部项目都按照招投标程序采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2023年7月19日，市政府办公室共有车辆86台，其中一般公务用车78辆（编制数78辆）、特殊用车8辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；其他通用设备1279台（套）。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
2023年，市政府办公室（研究室）实行绩效目标管理的项目有16个，涉及一般公共预算当年拨款2637.35万元,全部为本级党委和政府确定的项目。
2023年，市政府办公室（研究室）将继续严格按照预算绩效评价相关要求，完善预算项目管理办法、优化绩效目标措施，确保绩效目标如期实现。以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升工作质量，积极建立绩效跟踪监控，扎实开展财务支出绩效评价。
（五）政府债务情况
2023年日喀则市人民政府办公室（研究室）不涉及政府债务情况。
第四部分
名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）的基本支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或
事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年度部门预算公开表.xlsx
