各位代表：
受市人民政府委托，现将日喀则市2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）的报告提请市二届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全市各级财政部门在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，在自治区财政厅的业务指导下，在全市各级、各部门的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，严格执行同级人民代表大会审议通过的2022年政府预算，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极创新财政调控思路方式，全面深化预算管理制度改革，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面保障疫情防控各项支出，坚定信心，攻坚克难，开拓进取，财政运行情况基本平稳，为促进全市经济发展与社会和谐稳定，做好疫情防控提供了有力的财力支撑。
（一）一般公共预算预计执行情况
1.一般公共预算财力情况
（1）2022年,全市一般公共预算总财力预计4,985,966万元，同比增长38.23%。其中：地方一般公共预算收入127,826万元，比去年实际执行数同比下降12.19%；上级补助收入3,499,404万元；上年结转1,073,181万元；动用预算稳定调节基金158,209万元；地方政府一般债券126,700万元；其他调入资金646万元。
（2）2022年,市本级一般公共预算总财力预计1,231,102万元，同比增长13.19%。其中：地方一般公共预算收入50,000万元，比去年实际执行数同比下降8.28% ；上级补助收入621,657万元；上年结转434,092万元；动用预算稳定调节基金115,353万元；地方政府一般债券10,000万元；其他调入资金0万元。
2.一般公共预算支出情况
2022年，全市一般公共预算支出预计3,134,528万元，同比增长15.97%。按功能科目划分：一般公共服务支出628,983万元；外交支出1,462万元；国防支出1,773万元；公共安全支出219,780万元；教育支出604,169万元；科学技术支出7,775万元；文化旅游体育与传媒支出49,706万元；社会保障和就业支出217,443万元；卫生健康支出271,505万元；节能环保支出36,295万元；城乡社区支出138,238万元；农林水支出705,615万元；交通运输支出56,753万元；资源勘探工业信息等支出6,585万元；商业服务业等支出2,058万元；金融支出118万元；自然资源海洋气象等支出12,299万元；住房保障支出100,796万元；粮油物资储备支出1,771万元；灾害防治及应急管理支出20,510万元；其他支出44,080万元；债务付息支出6,684万元；债务发行费用支出130万元。补充稳定调节基金260,000万元，结转下年1,500,000万元，债务还本79,690万元，上解支出11,748万元。
2022年，市本级一般公共预算支出预计545,916万元，同比增长4.58%。按功能科目划分：一般公共服务支出79,663万元；外交支出614万元；国防支出7万元；公共安全支出39,630万元；教育支出96,839万元；科学技术支出1,679万元；文化旅游体育与传媒支出20,752万元；社会保障和就业支出32,537万元；卫生健康支出88,257万元；节能环保支出10,765万元；城乡社区支出18,904万元；农林水支出109,019万元；交通运输支出9,646万元；资源勘探工业信息等支出4,161万元；商业服务业等支出0万元；金融支出118万元；自然资源海洋气象等支出2,967万元；住房保障支出18,664万元；粮油物资储备支出163万元；灾害防治及应急管理支出7,070万元；其他支出4,092万元；债务付息支出246万元；债务发行费用支出130万元。补充稳定调节基金77,459万元，结转下年607,727万元，上解支出1,390万元。
（二）政府性基金预算预计执行情况
1.政府性基金预算收入情况
2022年，全市政府性基金预算总财力预计143,119万元，同比增长20.53%。其中：地方政府性基金收入40,000万元；上级补助收入13,553万元；上年结转77,966万元；地方政府专项债券11,600万元。
2022年,市本级政府性基金预算总财力预计101,794万元，同比下降4.41%。其中：地方政府性基金收入26,000万元；上级补助收入3,064万元；上年结转61,130万元；地方政府专项债券11,600万元。
2.政府性基金预算支出情况
2022年,全市地方政府性基金预算支出预计64,507万元，同比下降22.65%。其中：社会保障和就业支出254万元；城乡社区支出11,787万元；其他支出48,498万元；债务付息支出3968万元；债务发行费用支出0万元。调出资金646万元，结转下年77,966万元。
2022年,市本级地方政府性基金预算支出预计40,664万元，同比下降49.35%。其中：其他支出37,823万元；债务付息支出2,841万元；债务发行费用支出0万元。结转下年61,130万元。
（三）国有资本经营预算预计执行情况
1.国有资本经营预算总财力情况
2022年，全市国有资本经营预算总财力预计286万元，同比下降95.37%，均为上年结转和上级补助。
2.国有资本经营预算支出情况
2022年，全市国有资本经营预算支出预计0万元。结转下年286万元。
（四）其他说明
目前社会保险基金正在统计有关数据，自治区尚未展开会审工作，此次暂未体现社会保险基金预算预计支出情况，加之执行年度还未终了，上述预算执行数据还会发生变动，届时依照法定程序向市人大常委会作报告，以最终决算数为准。
（五）工作成效及存在问题
2022年，我市财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督、市政协的民主监督支持下，以党建工作统领财政工作，财政各项工作有序开展：一是财政改革不断突破。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”原则，充分发挥财政评审职能，确保财政资金合理流入各领域；财政“2+1”改革进一步深化，结合全区全面推进预算绩效管理要求，出台我市《全面实施预算绩效管理的实施方案》，进一步运用零基预算理念，逐步打破支出固化格局，依托财政核心业务一体化技术支持，全面推进预算管理现代化，有序推进我市预算编制、预算执行、会计核算、资产管理、政府采购等财政业务上线一体化，以信息化深化财政体制改革；防范重大风险，结合我市债券项目管理情况出台《日喀则市政府专项债券项目资金绩效管理办法》，从制度上规范管理行为、防范社会风险。二是积极财政政策更加有为。政府采购服务进一步优化，通过提高小微企业价格评审优惠幅度、提高政府采购工程面向中小企业预留份额等方式，扩大市场需求；扩大财政政策刺激作用，发放旅游消费券和助企惠民消费券、落实减免企业以及个人房租政策、积极对上争取专项债券和一般债券支持重大项目建设，激发市场活力，全力稳住经济大盘。三是财政管理不断强化。持续抓好个人借用公款清理整治工作；牵头开展地方财经秩序专项整治行动工作，围绕“减税降费、过紧日子、基层‘三保’保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险”等七项重点工作任务开展自查自纠和复查工作；深入开展代理记账中介机构整治工作；开展惠民惠农资金“一卡通”管理问题专项治理工作；开展行政事业单位内部控制建设工作。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作任务依然十分艰巨。还存在一些问题：一是受减税降费留抵退税、疫情暴发等因素影响，加之自身财源薄弱，财力有限，地方收入下降明显，大部分县（区）预计存在不同程度的短收，各类刚性支出只增不减，暂付款规模居高不下，加之新增疫情相关新增支出，收支矛盾突出。二是中央直达资金下达规模继续扩大，资金直达县（区），市本级财政调控能力进一步弱化。三是县（区）、预算单位对预算执行主体责任落实仍有待加强，全年预算支出不理想，支出进度极为缓慢，尤其直达资金支出严重滞后，在全区排名末位，年终结转规模预计超过上年。四是预算绩效工作开展不够深入，覆盖面不够广阔，县（区）预算绩效管理工作开展相对滞后，预算单位绩效管理意识薄弱，离花钱必问效、无效必问责的要求仍有较大差距。
二、2023年预算草案
2023年日喀则市收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会和习近平总书记视察西藏重要讲话精神，贯彻落实自治区第十次党代会精神，贯彻落实市第二次党代会精神和市委二届二次、三次全会精神，落实《预算法》《预算法实施条例》以及改革完善预算管理制度意见要求，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调。按照高质量发展的要求，深化财税改革，优化支出结构，进一步稳定经济，冲销疫情影响，牢固树立“过紧日子”思想，严格压缩一般性、非刚性支出，坚持“量力而行、尽力而为”的民生保障原则，加大对重点领域支持力度，为做好四件大事提供资金保障，为全面开启社会主义现代化强国的新征程奠定坚实基础。
目前，自治区人代会未召开，自治区2023年度对下转移支付还未完全告知到位，现参照2022年度自治区提前告知财力规模、年中均衡性转移支付规模以及结余结转规模，将2023年财政收支预算安排情况报告如下：
（一）一般公共预算收支安排情况
1.一般公共预算收入情况
（1）全市一般公共预算总财力安排情况：2023年，全市一般公共预算总财力安排4,208,528万元，同比增长40.03%。其中：地方一般公共预算收入143,442万元；转移性收入4,065,086万元（其中：返还性收入14980万元；一般性转移支付收入2,360,506万元；专项转移支付收入29,508万元；上年结转1,500,000万元；动用预算稳定调节基金160,000万元；调入资金98万元）。
（2）市本级一般公共预算总财力安排情况：2023年，市本级一般公共预算总财力安排1,455,981万元，同比增长7.8%，其中：地方一般公共预算收入50,699万元，同比下降6.19%；转移性收入1,405,282万元（其中：返还性收入4,372万元；一般性转移支付收入658,795万元；专项转移支付收入16,990万元；上年结转收入607,727万元；动用预算稳定调节基金117,300万元；调入资金98万元）。
2.一般公共预算支出情况
（1）全市一般公共预算支出情况：2023年，全市一般公共预算支出安排4,208,528万元，同比增长40.03%。按功能科目划分：一般公共服务支出681,210万元；外交支出2281万元；国防支出2,661万元；公共安全支出231,002万元；教育支出709,741万元；科学技术支出12,070万元；文化旅游体育与传媒支出81,576万元；社会保障和就业支出292,565万元；卫生健康支出307,572万元；节能环保支出57,198万元；城乡社区支出152,831万元；农林水支出1,075,772万元；交通运输支出68,375万元；资源勘探工业信息等支出8,754万元；商业服务业等支出4,384万元；自然资源海洋气象等支出14,220万元；住房保障支出109,863万元；粮油物资储备支出6,031万元；灾害防治及应急管理支出29,006元；预备费126,090万元；其他支出215,991万元；债务付息支出19,135万元；债务发行费用支出 200 万元。
（2）市本级一般公共预算支出情况：2023年，市本级一般公共预算支出安排1,455,981万元，同比增长7.8%。按功能科目划分：一般公共服务支出153,663万元；外交支出1,014万元；国防支出75万元；公共安全支出67,675万元；教育支出174,117万元；科学技术支出8,808万元；文化旅游体育与传媒支出48,255万元；社会保障和就业支出77,872万元；卫生健康支出113,348万元；节能环保支出22,742万元；城乡社区支出88,069万元；农林水支出393,533万元；交通运输支出28,744万元；资源勘探工业信息等支出7,772万元；商业服务业等支出4,482万元；自然资源海洋气象等支出3,326万元；住房保障支出34,200万元；粮油物资储备支出1,715万元；灾害防治及应急管理支出13,775万元；预备费43,679万元；其他支出164,173万元；债务付息支出4,744万元；债务发行费用支出200万元。
（二）政府性基金预算收支情况
1.政府性基金预算收入情况
2023年，全市地方政府性基金预算总财力安排119,989万元，同比增长62.26%。其中：国有土地收益基金收入182万元；农业土地开发资金收入107万元；国有土地使用权出让收入32,245万元；其他政府性基金收入0万元；专项债券对应项目专项收入9,489万元；上年结转77,966万元。
2023年，市本级地方政府性基金预算总财力安排83,699万元，同比增长63.46%。其中：国有土地使用权出让收入15,850万元；其他政府性基金收入0万元；专项债券对应项目专项收入6,719万元；上年结转61,130万元。
2.政府性基金预算支出安排情况
2023年，全市政府性基金预算支出安排119,989万元，同比增长62.26%。其中：文化旅游体育与传媒支出9万元；社会保障和就业支出406万元；城乡社区支出44,106万元；农林水支出196万元；其他支出65,670万元、债务付息支出9,402万元；债务发行费用支出200万元。
2023年，市本级政府性基金预算支出安排83,699万元，同比增长63.46%。其中：文化旅游体育与传媒支出9万元；社会保障和就业支出49万元；城乡社区支出20,693万元；其他支出56,029万元；债务付息支出6,719万元；债务发行费用支出200万元。
（三）国有资本经营预算收支情况
1.国有资本经营预算收入情况
2023年，全市国有资本经营预算总财力安排613万元，同比下降88.34%，其中：本级收入327万元；上年结转286万元。
2.国有资本经营预算支出情况
2023年,全市国有资本经营预算支出安排613万元，同比下降88.34%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出470万元；国有企业政策性补贴45万元；调出资金98万元。
（四）主要措施
1.全力以赴保障财政运行。积极向上争取财力性资金，缓解财政支出压力，同时盘活存量资金资产资源，统筹更多财力，全力保障“三保”、重要领域、重点支出需求。严格落实“过紧日子”要求，压减一般性、非刚性支出，强化“三保”支出保障底线，坚持“量力而行、尽力而为”的原则，精准发力，补齐短板，确保各项民生政策落到实处。积极做好暂付款消化工作，实事求是制定化解措施，逐步缩小暂付款规模。进一步健全财政运行应急机制，筑牢对疫情防控、应急救灾等重要领域的保障底线，做实做细财政运行的分析评估，确保财政平稳运行。
2.持之以恒推动财政改革。深化预算管理制度改革，全面实施预算一体化管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，配合上级财政部门健全现代预算制度、优化税制结构、完善财政转移支付体系、进一步理清省以下财政管理体制。围绕构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理扩围升级，健全绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，对绩效评价结果较差的项目，调减或不再安排预算，从源头上提升科学决策水平。
3.竭尽全力抓好预算执行。坚持预算法定，切实强化预算约束，严格执行人大审查批准的预算，从严控制预算调整调剂事项。预算执行中原则上不追加预算、不出台增加当年支出的政策，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。强化财政承受能力评估，不出台难以持续的支出政策。建立预算执行的考评管理机制，将预算执行与预算安排相挂钩。同时健全完善动态资金收回机制，将支出不符合进度要求的预算资金，取消或减少预算安排，统筹调整用于其它亟需资金支持的领域。
4.精雕细刻改进预算公开。加大预算公开力度，大力推进财政政策公开。进一步扩大部门预算公开范围，部门及其所属预算单位预算均向社会公开。细化政府预算公开内容，转移支付资金管理办法及绩效目标、预算安排情况等向社会公开。细化部门预决算公开内容，项目预算安排、使用情况等信息向社会公开。
（五）特别说明
1.由于自治区社会保险基金预算编制规模和口径尚未确定，此次未能体现社会保险基金预算情况。
2.自治区2023年度对下转移支付仅告知部分，结转结余规模尚未确定，预算数据为预计数据，预算草案数据与一体化系统数据存在差异，在预算公开、财政部系统监管等方面存在一定或有风险。
各位代表，做好2023年财政工作，意义重大、任务艰巨。我们将不忘初心、牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，按照规定接受审计审查，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，努力开创各项工作新局面！
