目录
第一部分基本情况
一、 部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
一、部门（单位）职责
1、贯彻执行党中央、国务院及区党委、政府、市委、市政府有关党校、行政学院工作的方针、政策；会同有关部门编制全市党校（行政学院）干部教育（公务员）培训规划并组织实施。
2、正确认识和把握新时期党的干部教育工作及国家公务员培训工作规律和特点，积极推进教学改革，提高教学质量，发挥党校、行政学院整体功能，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的人才。
3、轮训全市县处级党员领导干部、乡科级党员领导干部和村（居）民委员会的党支部书记、主任。
4、培训全市乡科级党员领导干部中的县处级后备干部，培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。
5、承办市委、市政府举办的专题研讨班。开展多种形式的委托培训和合作培训。
6、围绕国际国内及区、市内出现的新情况新问题开展科学研究，加强对党政重大现实问题及理论问题的研究并服务于实践，发挥决策咨询作用。
7、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
8、开展同区、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
9、对各县区委党校进行业务指导。
10、承办市委、市政府交办的其它任务。
纳入中共日喀则市委党校2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）西藏自治区中共日喀则市委党校部门本级
中共日喀则市委党校为独立核算的一级预算单位，共设10个内设机构（正科级）：办公室 、教务科、学员管理科、政工科、总务科、马义教研室、党史党建教研室、理论教研室、管理教研室、信息管理科。
无
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2836.47万元，支出总计2836.47万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加350.4万元，增长14.1%。主要原因：一是人员经费增长。2024年我校通过人才引进及调入等方式新增4名干部职工，人员类经费较上年增加81.02万元。二是项目资金增加，本年度新增集资房返还款项目及吉隆分校基础设施建设项目，同时根据培训工作需求优化班次设置，培训类项目数量进一步增加，带动项目资金规模扩大。三是公用经费等同步增长：随着单位人员规模扩大及党员人数增加，日常公用经费、党建经费及工会经费等保障性支出相应上升。
本年收入2836.47万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年初结转结余0万元。
本年支出2836.47万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入2836.47万元，其中：财政拨款收入2836.47万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
本年支出2836.47万元，其中：基本支出1814.52万元，占63.97%；项目支出1021.95万元，占36.03%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
2024年度财政拨款收入2836.47万元，支出2836.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加350.4万元，增长14.1%。主要原因：一是人员经费增长。2024年我校通过人才引进及调入等方式新增4名干部职工，人员类经费较上年增加81.02万元。二是项目资金增加，本年度新增集资房返还款项目及吉隆分校基础设施建设项目，同时根据培训工作需求优化班次设置，培训类项目数量进一步增加，带动项目资金规模扩大。三是公用经费及党建经费按需增长。随着人员规模扩大，日常办公、物资采购等公用经费需求上升；同时，党员人数增加带动党建活动开展，党建经费保障需求增长，相应财政拨款收入与支出同步增加。
财政拨款年初结转结余0万元。
年末结转结余0万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2836.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.4万元，增长14.1%，主要原因一是人员经费增长。2024年我校通过人才引进及调入等方式新增4名工作人员，人员类经费较上年增加81.02万元。二是项目资金增加，本年度新增集资房返还款项目及吉隆分校基础设施建设项目，同时根据培训工作需求优化班次设置，培训类项目数量进一步增加，带动项目资金规模扩大。三是公用经费及党建经费按需增长。随着人员规模扩大，日常办公、物资采购等公用经费需求上升；同时，党员人数增加带动党建活动开展，党建经费保障需求增长，相应财政拨款收入与支出同步增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2836.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2386.65万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出182.6万元，占6.44%；卫生健康（类）支出95.27万元，占3.36%；住房保障（类）支出125.1万元，占4.41%；一般公共服务（类）支出46.83万元，占1.65%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2799.2万元，支出决算为2836.47万元，完成年初预算的101.33%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.83万元，主要原因是该经费为第二批土地及地上建筑物作价出资涉及集资和垫资贷款，是年中根据市财政局通知按相关规定追加的项目经费，截止2024年12月31日，已将集资款全部返还给个人。
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
年初预算为115.28万元，支出决算为115万元，完成年初预算的99.76%。该项目为2023年继续实施项目（2023年信息化建设项目），目前已全部实施完成。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
年初预算为2194.94万元，支出决算为2271.65万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是根据培训需求增加年中相应班次，使培训项目增多，因此干部教育项目经费增加。其次2024年信息化建设项目资金年初按财政局要求进行科室预留，未下达至单位，2024年8月份申请下达，因此决算数大于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为170.69万元，支出决算为159.09万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制时，预估本年度可能出现的政策人员退休变动等情况，增加了弹性资金。由于本年度未发生预期的大额变动，实际缴费低于预算，年末按规定将结余资金收回国库。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为41.5万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的28.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制时，预估本年度可能出现的政策人员退休变动等情况，增加了弹性资金。由于本年度未发生预期的大额变动，实际缴费低于预算，年末按规定将结余资金收回国库。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。
年初预算为12.97万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数主要原因是年初预算编制时，预估本年度可能出现的政策人员退休变动等情况，增加了弹性资金。由于本年度未发生预期的大额变动，实际缴费低于预算，年末按规定将结余资金收回国库。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为82.15万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数主要原因是年初预算编制时，已充分考虑政策调整、人员变动等不确定性因素，并预留了弹性资金。由于本年度未发生大额变动，实际支出低于预算，结余资金已按规定收回。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为9.18万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数主要原因是年初预算编制时，已对政策调整、人员增减等情况进行了充分预估，并相应增加了弹性资金。由于本年度未发生预期的大额变动，实际支出低于预算，年末按规定收回结余资金。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。
年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为128.02万元，支出决算为125.1万元，完成年初预算的97.72%。主要原因是年初预算编制时，已充分预估本年度可能出现的政策调整、人员增减变动等情况，为确保预算执行稳妥，相应增加弹性资金。由于本年度未发生预期的大额变动，实际缴存低于预算，年末按规定将结余资金收回国库。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
2024年度财政拨款基本支出1814.51万元，其中：人员经费1250.4万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费161.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.8万元，支出决算为10.8万元，完成预算的84.37%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少9.71万元，下降47.34%。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.8万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出10.8万元，主要用于公务用车的油料费、维修费、保险费、洗车费及检测费等日常运行保障支出，确保车辆安全、正常运转。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少9.71万元，下降47.34%。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
根据预算管理要求，我校组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,15个项目共涉及资金1021.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1021.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项年度主要任务完成情况良好，各项年度绩效指标基本按期完成，整体绩效表现良好，1021.95万元资金使用规范高效，有效支撑了部门核心职能履行。一是资金管理合规性较强，项目资金均按照预算批复用途使用，专款专用机制落实到位，未出现挤占、挪用等情况；二是项目执行有序推进，15个项目大部分按既定时间节点完成主要任务，关键工作环节质量管控到位，未发生重大执行偏差；三是绩效目标达成度较高，项目在提升办学质量、提高科研水平等核心目标上均实现预期效果，服务对象满意度处于较高水平。同时，通过评价也发现部分项目在细节流程优化、绩效指标精细化设定等方面存在小幅提升空间，后续将针对性制定改进措施，进一步提升预算绩效管理质效。
（二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我部门在部门决算中反映党校办学后勤保障经费、吉隆分校办学后勤保障经费、信息化建设项目等10个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
党校办学后勤保障经费项目绩效自评表:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为499.7万元，完成预算的100%。
吉隆分校办学后勤保障经费项目绩效自评表:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。全年预算数为205.08万元，执行数为151.54万元，完成预算的74%。
信息化建设项目绩效自评表:根据设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为149.31万元，执行数为104.28万元，完成预算的70%。
2023年继续实施项目资金项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为123.08万元，执行数122.8万元，完成预算数的100%。
第二批土地及地上建筑物作价出资涉及集资和垫资贷款项目绩效自评表:根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.83万元，执行数为46.83万元，完成预算的100%。
党校课题研究经费项目绩效自评表:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.1分。全年预算数为30万元，执行数为20.23万元，完成预算的67%。
党校院内周转房维修改造资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。全年预算数为26.95万元，执行数为24.5万元,完成预算的91%。
综合考核奖励资金项目绩效自评报告:根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.7分。全年预算数为20万元，执行数为5.64万元,完成预算的28%。
推进乡村全面振兴视频班培训经费项目绩效自评报告:根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。全年预算数为8.64万元，执行数为6.55万元,完成预算的76%。
全国乡镇党委书记推进乡村全面振兴视频培训经费项目绩效自评报告:根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。全年预算数为6.09万元，执行数为5.48万元,完成预算的90%。
2024年度机关运行经费161.13万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与2023年度相比，机关运行经费增加2.38万元，增长1.5%。主要原因是：一是2024年我校通过人才引进及调入等方式新增4名干部职工，人员经费相应增加；二是为保障日常办公，公用经费、办公设备购置支出有所增长。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度中共日喀则市委党校部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积21531.8平方米。
本部门共有车辆5辆，均为其他用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1:
附件2:
附件3：
