目录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
市融媒体中心由日喀则广播电视台、日喀则报社组建而成，为市政府直属事业单位，没有二级预算单位。市融媒体中心为正县级事业单位，归口市委宣传部领导，保留日喀则广播电视台、日喀则报社牌子。
市融媒体中心贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和自治区党委、市委关于新闻宣传工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传贯彻党的基本理论、路线、方针、政策，特别是宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针、政策；宣传贯彻自治区党委、市委的重大决策部署。
（二）统筹组织全市性重要会议、重大项目、重点工作、重大活动及市委主要领导活动的采访报道；负责正面宣传推介日喀则，讲好日喀则故事，主动向自治区级以上媒体推送新闻稿件。
（三）坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，做好舆论引导与舆论监督工作，积极回应群众关切，引导社会热点，主动开展涉藏舆论斗争。
（四）负责管理市级广播、电视、报纸、新媒体等媒体资源。做好市级广播、电视节目的策划、采编、采购、审查、包装、编排和安全播出工作；做好市委党报（刊）的采编、翻译、审校、排印和发行工作；做好市级微信公众号、抖音号等新媒体平台的建设、运营和管理工作，做好中央、自治区级媒体客户端日喀则版块、频道的入驻、信息采集、编辑、报审工作。
（五）负责“媒体+政务”、“媒体+服务”、“媒体+产业”统筹发展工作。做好融媒体平台政务功能建设，为各族干部群众提供综合服务；做好融媒体平台服务功能建设，积极打造综合服务平台和社区信息枢纽；做好市融媒体中心下属产业的谋划布局、监督管理等工作，加强产业发展，增强融媒体中心自身“造血”功能。
（六）负责市区有线电视以及地面数字电视、调频广播的建设与设施管护工作，做好广播电视的安全播出工作。
（七）负责市级媒体队伍建设，强化宣传纪律，提升媒体从业人员职业道德和业务能力。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入日喀则市融媒体中心2024年度部门决算编制范围的单位1个，为日喀则市融媒体中心。
日喀则市融媒体中心预算内设机构共12个，都为科级部门。
（一）办公室。负责协调、督办全中心日常业务；承担会议、文秘、机要、保密、统计、档案、信访、外联等行政管理工作和法律事务；承担后勤保障工作；负责维护稳定、安全保卫、文明创建、安全生产和消防工作；组织拟订事业发展预算和执行计划；研究制订和完善财务核算体系与管理制度；负责收支管理、纳税申报、社保缴费、财务分析、会计档案等工作；负责国有资产监管，组织开展内部审计。
（二）总编室。负责中心各类媒体宣传的统筹协调，研究拟定宣传方案并组织实施；承担全市性重大活动采制工作的总体策划与组织实施；负责广播电视自办频率频道安全播出的内容安全，承担中心各部门稿件、视频的二审工作；负责各类节目栏目的评议评价与考核工作；负责新设节目栏目、新媒体产品方案的可研论证与跟踪评价；承担中心各类素材、成品的出入库监管与版权管理；负责电视频道的播出管理与播前内容技术审查;负责汉语频道节目改版、采购、编排等日常管理工作。
（三）融合采编部。负责记者的统筹管理与调度，负责新闻线索收集和通讯员队伍的招募组织联络，负责图文消息、短视频、海报、动画、漫画、H5、VR等稿件与网络直播的策采编发（播），负责中心所属网站、客户端及微信、微博、抖音、视频号、快手、珠峰云、学习强国、今日头条等新媒体账号的运维管理；负责新媒体类素材的出入库管理；负责向自治区及中央媒体推送融媒体作品；负责协调18县（区）融媒体中心作品供稿事宜。
（四）新闻联播编辑部。负责时政新闻采编工作，承担汉语新闻联播采编播业务，协调18县区融媒体中心电视新闻供稿事宜，承担电视新闻素材的出入库管理，负责向自治区及中央媒体推送电视新闻稿件。
（五）通讯评论部。负责日喀则日报（汉文版）的编审、校印等日常工作；承担通讯、新闻评论工作；负责特邀评论员、评论员的联络组织工作。
（六）藏语文传媒部（译制中心）。负责藏语频道节目的改版、采购、编排等日常管理工作；负责自有新媒体平台和账号藏语文稿件、日喀则日报藏文报、藏语新闻联播等的译制、编辑、刊发（送播）工作；承担影视剧、专题片、纪录片、动画片等藏语译制的组织工作。
（七）专题节目部。负责中心纪录类、访谈类、问政类、普法类、讲堂类等非新闻、非文艺节目的策划、创作、生产、包装、送播工作及相关素材的出入库管理。
（八）文艺节目部。负责中心综艺类、风光类、文化类、体育类等文艺节目的策划、创作、生产、包装、送播工作及相关素材的出入库管理。
（九）广播部(播音主持部)。负责广播频率节目的改版、采购、编排等日常管理工作；承担自制广播节目的策划、制作和编播工作；负责播音主持人员的统筹管理与调度派遣，规范播音主持人员的化妆、服装补助发放。
（十）技术部。负责技术发展规划、技术设备改造方案的拟定；负责演播室、录音棚、转播车等技术设施系统的运维和管理，负责专业设备采购方案的拟定，负责专业设备的出入库管理及维修维护工作；负责动力、机房、信息化系统的建设、维护和管理；负责广播电视自办频率频道安全播出的设施安全与技术保障工作，承担中心重要广播电视节目与网络直播的现场技术保障；负责工程技术人员的统筹管理；负责中央广播电视总台、西藏广播电视台及本中心广播调频节目、电视节目在桑珠孜城区的无线覆盖与安全播出工作；负责市区有线电视传输网络整体规划、实施、维修、维护以及有线电视用户服务等工作。
（十一）广告营销部。负责新媒体平台、账号的宣传推介和报纸发行工作；负责广播、电视、报纸、新媒体广告的营销策划；负责原创公益广告、商业广告的制作与内容技术初审和刊播工作；附属产业的协调、管理工作。
（十二）政工人事科。负责中心的党群工作和干部队伍建设，负责机构编制核定、岗位设置、职称评聘、岗位晋升、人才培养、干部考察、人员调动、劳动合同签订、工资核算、人事档案、事业统计、专技培训、请销假管理、年度考核、绩效管理、记者证办理等人力资源管理工作；负责干部职工纪律监督、跟踪问效；承担离退休人员服务管理工作，完成中心领导交办的其他工作。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计5,353.02万元，支出总计5,353.02万元，日喀则市融媒体中心为日喀则市广播电视台、日喀则报社组建成，日喀则报社2023年度收入1257.56万元、日喀则广播电视台2023年收入5247.73万元，报社、电视台2023年收入合计为6505.29万元，2024年与2023年相比减少1152.27万元，减少原因为2023年有试点项目、三区三州项目，2024年两项目只有尾款资金。日喀则报社2023年度支出1257.56万元、日喀则广播电视台2023年支出5247.73万元，报社、电视台2023年支出合计为6505.29万元，2024年与2023年相比减少1152.27万元，减少原因为2023年有试点项目、三区三州项目，2024年两项目只支出了一部分尾款。
（一）收入总计主要构成
本年收入5,353.02万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出总计主要构成
本年支出5,353.02万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
本年支出包含一般公共服务支出1.12万元，文化旅游体育与传媒支出4597.61万元，社会保障和就业支出389.35万元卫生健康支出141.02万元，住房保障支出223.91万元。
二、收入决算情况说明
本年收入5,353.02万元，其中：财政拨款收入5,353.02万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；没有附属单位，因此附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,353.02万元，其中：基本支出3,518.91万元，占65.74%；项目支出1,834.11万元，占34.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入5,353.02万元，支出5,353.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1152.27万元，下降17.71%，减少原因为2023年有试点项目、三区三州项目，2024年两项目只有尾款资金。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,353.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1152.27万元，下降17.71%，主要原因是2023年有试点项目、三区三州项目，2024年两项目只支出了一部分尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,353.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.12万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出4597.61万元，占85.89%；社会保障和就业（类）支出389.35万元，占7.27%；卫生健康支出（类）支出141.02万元，占2.63%；住房保障（类）支出223.91万元，占4.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7294.39万元，支出决算为5,353.02万元，完成年初预算的73.39%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金为中国-俄罗斯博览会和哈尔滨国际国际经济贸易洽谈会（组团参加中俄国际博览会记者差旅费），该项目是日喀则市招商引资工作领导小组办公室申请的，我中心派记者参加，因此我中心年初预算没有该项资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算456.58万元，支出决算数451.26万元。决算数少于预算数的主要原因：该项资金包含报纸印刷费、通讯员稿费，而通讯员稿费执行数2.68万元，低于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算4.8万元，支出决算数4.8万元；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算4140.95万元，支出决算数4092.98万元。决算数大于预算数的主要原因：少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金因该项目决算时正在走政府采够程序，因此该项资金未支出。文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）年初预算17.12万元，支出决算数17.12万元。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他广播电视支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数361.52万元，支出决算数31.46万元，决算数少于预算数的主要原因：文化旅游体育与传媒支出（类）其他广播电视支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）包含的资金为融媒体试点项目，该项目为往年结转项目，项目总资金为1100万元，2023年已支出738.48万元，2024年支出31.46万元，现建安费5%、施工监理费5%还未支付，按照合同约定需2025年支付，其余剩余资金为该项目节省资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数315.38万元，支出决算数257.61万元，决算数少于预算数的主要原因：年初预算测算养老金缴费的工资基数中包含住房补贴和取暖费，而实际缴纳养老金的缴纳工资基数不包括住房补贴和取暖费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数1548.20万元，支出决算数86.2万元，决算数少于预算数的主要原因：该项资金预算时包含2014年10月到2024年辞职及调出区外人员的职业年金和2014年10月至2024年退休人员职业年金，经咨询人社局养老科，2014年10月至2023年12月退休人员的职业年金人社局已经申请预算，因此只支出了2014年10月到2024年辞职及调出区外人员的职业年金。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险贴（项）年初预算42.82万元，支出决算45.54万元，决算数大于预算的主要原因为：2024年公益性人员缴费基数增加.
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算151.78万元，支出决算122.84万元，决算数小于预算的主要原因为：人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗费补助（项）年初预算18.72万元，支出决算18.18万元，决算数小于预算的主要原因为：有3名职工退休。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算236.53万元，支出决算223.91万元，决算数小于预算的主要原因为：人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3818.91万元，其中：人员经费3,298.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资607.4万元、津贴补贴1435.87万元、奖金152.08万元、伙食补助费85.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.61万元、职业年金缴费86.2万元、职工基本医疗保险缴费122.84万元、其他社会保障缴费53.72万元、住房公积金223.91万元、其他工资福利支出228.19万元；对个人和家庭的补助中的生活补助21.14万元、医疗费补助21.88万元、其他对个人和家庭的补助2.89万元。公用经费220.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费22.97万元、手续费0.12万元、水费24.91万元、电费32.24万元、邮电费2.39万元、物业管理费1.11万元、差旅费11.42万元、维修（护）费17.63万元、培训费5.17万元、公务接待费0.8万元、劳务费8.6万元、工会经费42.57万元、公务用车运行维护费28.71万元、其他商品和服务支出20.77万元；资本性支出中的办公设备购置0.75万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.51万元，支出决算为29.51万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加5.95万元，增长25.25%，主要原因是日喀则报社之前存在一辆因无专职司机处于闲着状态的车辆，因两单位合并，资源进行整合，该车辆开始使用，因此2024年增加一辆车辆，车辆的维修、保险、油料费相应增加
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.71万元，占97.29%；公务接待费支出决算0.80万元，占2.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数与预算数一致都为0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出28.71万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆，其中电视台12辆、报社3辆。
公务用车运行维护费支出28.71万元，主要用于车辆维修维护费、油料费、保险费。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加5.15万元，增长21.86%，主要原因是日喀则报社之前存在一辆因无专职司机处于闲着状态的车辆，因两单位合并，资源进行整合，该车辆开始使用，因此2024年增加一辆车辆，车辆的维修、保险、油料费相应增加。
3.公务接待费支出0.80万元，其中：国内接待费支出0.8万元，国内公务接待8批次，接待54人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.8万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2337.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我中心没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目
共组织对“市级融媒体中心试点建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出451.53万元。从评价情况来看，执行情况基本没有偏离原先绩效目标，但执行进度较为缓慢。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我中心在部门决算中反映党建经费、藏历晚会文艺活动经费等17个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。项目绩效自评表附件附后
项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.1分。全年预算数为2337.16万元，执行数为1667.33万元，完成预算的71.34%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标得10分；质量指标得15分；时效指标得5分；成本指标得20分，产出指标总得分为50分 ；二是效益指标。效益指标经济效益、社会效益、可持续影响指标，经济效益指标得分为7分，社会效益指标得分为15分，可持续影响指标得分为8分；三是服务对象满意度指标：分别为群众免费收听收看、听懂看懂广播电视节目满意度、读者对稿件的满意度；得分10分。发现的主要问题及原因：项目执行进度较为缓慢，产生的原因是项目推进进度较慢，项目前期工作时间较长，导致支付进度较慢。下一步改进措施：我中心将年度绩效目标结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订相关内部控制制度，形成完整的内控体系，推进绩效管理工作的科学化、规范化。提前做好项目的前期工作，积极推行项目执行。
（三）部门评价结果
部门评价项目数量2个，具体评价结果见附件。
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
因我中心为事业单位，因此没有机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2024年度我中心政府采购支出总额204.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.45万元。授予中小企业合同金额42.19万元，占政府采购支出总额的20.64%，其中：授予小微企业合同金额115.15万元，占授予中小企业合同金额的56.32%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4621.34平方米。
本部门共有车辆15辆，报社3辆、电视台12辆，其中应急保障用车10辆，5辆车处于待报废状态；特种专业技术用车1辆，该车辆处于待报废状态；其他用车4辆，其他用车是皮卡车，有1辆皮卡车处于报废状态。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
