西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门决算

目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区日喀则市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处概况

一、部门决算单位构成

日喀则市人民政府驻拉萨办事处为日喀则市人民政府组成部门，是财政一级预算单位，纳入日喀则市2023年度部门决算编制范围的单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：1.负责日喀则市委市政府、以及市直部门、各县与自治区直部门，兄弟地市有关事宜的联系、协调、落实工作。2.负责收集、整理报送、经济和社会发展信息，为市委市政府领导提供决策参与依据。3.负责协助和配合市老干部局，市人力资源和社会保障局管理在拉萨安置的离退休干部、工人，并做好服务工作。

（二）部门机构设置：日喀则市人民政府驻拉萨办事处内设三个机构（正科级）；1.办公室（负责办事处综合协调和督促检查工作，协助办事处领导处理日常工作，包括文秘、财务等）；2.接待科（负责接待方案的起早工作，负责接待任务的联络衔接、接待服务工作）；3.老干科（落实离退休干部工人的政治生活待遇,做好离退休干部工人的管理与服务工作,负责处理离退休干部工人的信访工作）。

第二部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处 2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 日喀则市人民政府驻拉萨办事处 2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入总计为2022.5万元，2023年收入总计为3862.41万元，同比减少1839.91万元，减少47.64%，主要原因为上年含老干部活动中心建设经费。2024年支出合计2022.5万元，2023年支出合计3862.41万元，主要原因为上年含老干部活动中心建设经费。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2022.5万元，其中：财政拨款收入2022.5万元，2023年本年收入合计3862.41万元，其中：财政拨款收入为3862.41万元，同比减少1839.91万元，减少47.64%，主要原因为上年含老干部活动中心建设经费。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2022.5万元，其中：基本支出1622.6万元，占支出合计的80.22%；项目支出399.9万元，占支出合计的19.77%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年一般公共预算财政拨款2022.5万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计2022.5万元。2024年本年支出合计2022.5万元，其中：一般公共服务支出956.53万元、社会保障和就业支出983.8万元、卫生健康支出35.72万元、住房保障支出46.46万元。年末财政拨款结转结余0万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2022.5万元，基本支出1622.6万元，项目支出399.9万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2022.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出956.53万元，占47.29%；社会保障和就业支出983.8万元，占48.64%；卫生健康支出35.72万元，占1.77%；住房保障支出46.46万元，占2.3%。

单位：万元

（四）2024年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务939.12万元，其中：行政运行681.6万元、一般行政管理事务257.52万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出17.41万元。

2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出72.87万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出58.4万元；就业补助53.48万元，其中：社会保险补贴15.18万元、公益性岗位补贴38.3万元；抚恤732.48万元，其中：死亡抚恤732.48万元；社会福利124.96万元，其中：养老服务124.96万元。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗35.72万元，其中：行政单位医疗28.22万元、公务员医疗补助3.97万元。

4.住房保障支出——住房改革支出46.46万元，其中：住房公积金46.46万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2024年三公经费决算数13.41万元，2023年三公经费决算数11.98万元，同比增加1.43万元，增加1.1%，具体如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费2.11万元，接待180批次392人次，比2023年增加1.01万元。

3公务用车运行维护费11.30万元，比2023年增加0.42万元，增加3.7%。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2024年日喀则市人民政府驻拉萨办事处履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费934.71万元，同比增加161.56万元，增长20.9%。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1525.88万元，具体包括基本工资、津贴补贴及奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭补助、职业年金；二是公用经费96.73万元，具体包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府采购情况说明

我单位无政府采购情况说明。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位共有车辆8辆（其中我单位编制车辆5辆、市政府编制车辆3辆；我单位使用7辆、市政府使用1辆），其中，无单位价值50万元以上通用设备。国有资产总值648.86万元，其中：流动资产0万元，非流动资产648.86万元。

九、预算绩效情况说明

我单位深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益，明确预算绩效跟踪管理主体和职责，通过及时沟通、协调，解决工作中出现的困难和问题。

十、扶贫资金情况说明

我单位无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

我单位无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

我单位无重点、重大项目公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：日喀则市人民政府驻拉萨办事处 2024年度部门决算表.xls